Publicidade de Compras - TCU Período de : 01/06/2011 ate 30/06/2011

Prefeitura Municipal de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU

Pg: Período de : 01/06/2011

ate 30/06/2011

Mês/Ano da Compra...: 06/2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 cópias de chaves para uso da Câmara Municipal de Vereadores. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chave un 5,00 5,00 25,00 Total da Compra ===>> 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 200 revistas da Lei Orgânica Municipal, capa colorida, com 40 páginas para uso da Câmara Municipal de Vereadores. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un 1.000,00 1,00 1.000,00 Total da Compra ===>> 1.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 01 arte para a identificação dos veículo de placas IRY-8029 do Gabinete do Prefeito. Fornecedor..........: GERSON DANIEL SCHAFER CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un 123,00 1,00 123,00 Total da Compra ===>> 123,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao coquetel de recepção ao Deputado Federal Alceu Moreira que estará no Gabinete do Prefeito no dia 24.06.2011. Fornecedor..........: LEONARDO RAFAEL FRANCK CNPJ/CPF: 01.307.132/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total compra de coquetel un 110,00 1,00 110,00 Total da Compra ===>> 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 pacotes de pirulitos para o Gabinete do Prefeito. Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pirulito de chocolate un 2,6233 6,00 15,7398 Total da Compra ===>> 15,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria Bosch 60 AP para o veículo de placas ILC-5109 do Gabinete do Prefeito. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bateria de 60 amperes. un 280,00 1,00 280,00 Total da Compra ===>> 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 lâmpadas de 01 pólo, 02 lâmpadas de 02 pólos e 02 pilhas para uso na manutenção do veículo de placas ILC-5109 DO Gabinete do Prefeito. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada 01 pólo un 3,00 6,00 18,00 Lâmpada 02 pólos un 4,00 2,00 8,00 Pilha Pequena un 10,00 2,00 20,00 Total da Compra ===>> 46,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de lubrificação de fechaduras, de sinalização e de troca de lâmpadas para manutenção do veículo de placas ILC-5109 do Gabinete do Prefeito. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - sinalização un 20,00 1,00 20,00 Serviço de manutenção - lubrificação de fechaduras un 65,00 1,00 65,00 Total da Compra ===>> 85,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 par de placas para identificação do veículo IRY-8029 do Gabinete do Prefeito. Fornecedor..........: D & E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 08.488.901/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Placa em alumínio para identificação de veículo(unidade). un 40,00 1,00 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 coxim de caixa, 01 coxim motor e 01 coxim inferior para uso na manutenção do veículo de placas ILC-5109 de uso do Gabinete do Prefeito. Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Coxim - de caixa pç 106,00 1,00 106,00 Coxim - motor pç 234,00 1,00 234,00 Coxim - inferior pç 111,00 1,00 111,00 Total da Compra ===>> 451,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de coxim de caixa, coxim motor e coxim inferior na manutenção do veículo de placas ILC-5109 do Gabintete do Prefeito. Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 95,00 1,00 95,00 Total da Compra ===>> 95,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/Brasília/Porto Alegre para o Prefeito Municipal, Rogério Grade, com embarque no dia 20/06/2011 e retorno no dia 23/06/2011, em razão do encaminhamento de projetos e verificação do andamento de outros projetos junto aos ministérios. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA CNPJ/CPF: 02.186.748/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Passagem aérea un 989,42 1,00 989,42 Total da Compra ===>> 989,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao endosso do veículo novo de placas IRY 8029 à apólice de seguros da frota de veículos municipais. Fornecedor..........: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Seguro do veículo Fiat Palio Weekend Attractive, placas IRY 8029. ano 1.220,07 1,00 1.220,07 Total da Compra ===>> 1.220,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA M.ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de anúncio no Jornal NH, na edição do dia 09/06/2011, para divulgação do Edital nº 019 que divulga que estão abertas as inscrições para o cadastro de contratações temporárias para o cargo de Servente. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 114,80 1,00 114,80 Total da Compra ===>> 114,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 05 encadernações e de 05 plastificações para a Secretaria Municipal da Administração. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de encadernação un 5,00 5,00 25,00 Serviço de encadernação - plastificações un 5,00 5,00 25,00 Total da Compra ===>> 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 cópias de chaves para uso da Secretaria Municipal da Administração. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chave un 5,00 5,00 25,00 Total da Compra ===>> 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 carimbos para uso na Secretaria Municipal de Administração. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carimbo un 28,00 4,00 112,00 Total da Compra ===>> 112,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação dos seguintes serviços: configuração de atendedores da central telefônica, manutenção dos ramais, 7806, 7814, 7834 e troca de cabo do fone da telefonista da recepção da Sede Municipal. O.S 8890 e O.S 8886. Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA CNPJ/CPF: 94.381.712/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - configuração atendedores un 90,00 1,00 90,00 Serviço de manutenção - manutenção de ramais un 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 210,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 dispenser multiuso cor branco e de 02 dispenser para sabonete líquido cor branco para uso na Sede Municipal. Fornecedor..........: JORGE ALBERTO RAMOS DE SOUZA ME CNPJ/CPF: 95.054.177/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Suporte para sabonete líquido com reservatório de 900ml em plástico, un 39,00 6,00 234,00 tamanho aproximado de 14x11x25cm, polipropileno, cor branco. Sistema de abertura/fechamento com chave. - dispenser multiuso, branco. Suporte para sabonete líquido com reservatório de 900ml em plástico, un 25,00 2,00 50,00 tamanho aproximado de 14x11x25cm, polipropileno, cor branco. Sistema de abertura/fechamento com chave. - dispenser sabonete líquido, branco. Total da Compra ===>> 284,00

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 pilhas 12V alcalinas e 04 pilhas AAA alcalina para uso da Sede Municipal. Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF: 01.079.582/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pilha Pequena - 12 v alcalina un 6,00 4,00 24,00 Pilha Pequena - AAA alcalina un 2,50 4,00 10,00 Total da Compra ===>> 34,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 engate para uso na manutenção do aspirador de pó Eletrolux GT300 da Sede Municipal. Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME CNPJ/CPF: 95.184.784/0002-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Peças para manutenção de bens móveis - aspirador de pó pç 16,80 1,00 16,80 Total da Compra ===>> 16,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 coletores descartáveis para uso no aspirador de pó Eletrolux GT300 da Sede Municipal. Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME CNPJ/CPF: 95.184.784/0002-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Coletor de descarga - descartáveis un 14,80 4,00 59,20 Total da Compra ===>> 59,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de peça para manutenção do aspirador de pó Eletrolux GT300 da Sede Municipal. Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME CNPJ/CPF: 95.184.784/0002-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un 44,00 1,00 44,00 Total da Compra ===>> 44,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de envelopes folha de pagamento com bloqueio para uso do Departamento Pessoal e 01 papeleira tripla cristal e 400 porta documentos 8 x 11cm para uso da Junta de Serviço Militar. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Envelopes para folha de pagamento - com bloqueio cx 212,63 1,00 212,63 Papeleira - tripla, cristal un 43,73 1,00 43,73 Porta documento plástico (transparente). - 8 x 11cm un 0,23 400,00 92,00 Total da Compra ===>> 348,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas de papel higiênico, com 08 rolos de 300m e 04 caixas de papel toalha com 4.800 folhas para uso da Sede Municipal. Fornecedor..........: G. E. ZIMMER CNPJ/CPF: 05.265.084/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel higiênico, 300 m, fardo com 08 rolos fd 51,50 4,00 206,00 Papel toalha - c/ 4.800 folhas cx 66,50 4,00 266,00 Total da Compra ===>> 472,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de sabonete líquido c/ 06 unidades de 800ml para uso da Sede Municipal. Fornecedor..........: G. E. ZIMMER CNPJ/CPF: 05.265.084/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sabonete - líquido, cx c/ 06 unidades de 800ml un 95,40 1,00 95,40 Total da Compra ===>> 95,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 kg de açúcar, 26 pacotes de café de 500g, 40 caixinhas de chá, 03 kg de erva mate, 01 lata de óleo de 900ml e 21 pacotes de refrescos de 30g para consumo da Sede Municipal. Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA LTDA. CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Produtos alimentícios diversos un 364,43 1,00 364,43 Total da Compra ===>> 364,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 caixas de coador de café nº 103 c/ 60 unidades, 01 filtro p/ bomba de chimarrão, 02 caixas de fósforos c/ 50 unidades, 01 pacote de garfos plásticos c/ 50 unidades, 20 pacotes de guardanapos c/ 50 unidades e 02 caixinhas de palito de dente para uso na cozinha da Sede Municipal. Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA LTDA. CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Produtos de copa e cozinha diversos un 42,45 1,00 42,45 Total da Compra ===>> 42,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 de álcool, 6,900 l de desinfetante, 09 caixinhas de pedra sanitária, 01 escova sanitária, 07 esponjas, 01 lã de aço, 04 frascos de detergente de 500ml, 01 kg de sabão em pó, 08 frascos de limpador multiuso, 02 frascos de lustra móveis de 200ml, 02 pacotes de pano p/ limpeza c/ 05 unidades, 01 frasco de desodorizador de ambiente, 01 barra de sabão de 200g, 02 sacos de algodão e 01 frasco de sapólio de 300g para uso na limpeza da Sede Municipal. Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA LTDA. CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Materiais de limpeza diversos un 107,79 1,00 107,79 Total da Compra ===>> 107,79

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 concha e 01 escorredor de louça para uso na cozinha da Sede Municipal. Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Concha un 2,50 1,00 2,50 Escorredor de louça un 6,99 1,00 6,99 Total da Compra ===>> 9,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 tapetes para uso na Sede Municipal. Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tapete un 5,99 2,00 11,98 Total da Compra ===>> 11,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 pacotes de sacos de lixo, preto, 100 l, 08 micras c/ 100 unidades, 10 pacotes de sacos de lixo, preto, 60 l, c/ 100 unidades e 10 sacos de lixo, preto, 20 l, c/ 100 unidades para uso da Sede Municipal. Fornecedor..........: HAMBURGO PLAST DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 04.592.897/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Saco para lixo, 100 litros, cor preta, fardo com 100 unidades, 0,8 fd 23,38 10,00 233,80 micras. Saco para lixo, 60 litros, cor preta, fardo com 100 unidades. fd 11,60 10,00 116,00 Sacos para lixo 20 litros, cor preta, fardo com 100 unidades. fd 5,75 10,00 57,50 Total da Compra ===>> 407,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de copos plásticos com capacidade de 200ml, com 2.500 unidades para uso da Sede Municipal. Fornecedor..........: HAMBURGO PLAST DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 04.592.897/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Copo plástico de 200ml em caixa com 2.500 unidades. cx 57,25 2,00 114,50 Total da Compra ===>> 114,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza externa e interna no split de 12.000 btus de uso da Brigada Militar. Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 10.608.892/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de limpeza em condicionador de ar un 275,00 1,00 275,00 Total da Compra ===>> 275,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro para uso na manutenção do lavajato de uso da Secretaria Municipal de Administração. Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 10.608.892/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro un 48,00 1,00 48,00 Total da Compra ===>> 48,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de filtro do lavajato de uso da Secretaria Municipal de Administração. Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 10.608.892/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 35,00 1,00 35,00 Total da Compra ===>> 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cesto para homenagem ao Major Marcelo Dornelles dos Santos, novo comandante do 1.º BPAT da Brigada Militar. Fornecedor..........: CRISTINA FERNANDA AROZI CNPJ/CPF: 11.023.783/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesto com produtos diversos un 128,50 1,00 128,50 Total da Compra ===>> 128,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Leis Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, para aquisição conforme necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un 34,10 1,00 34,10 trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 34,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 vasos de cimento p/ plantas para utilização na Sede Municipal. Fornecedor..........: IVAINI I. SANDER FLORICULTURA CNPJ/CPF: 12.280.664/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vasos para plantas un 29,00 4,00 116,00 Total da Compra ===>> 116,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 mudas de flores "Crisântemo" para ornamentação da Sede Municipal. Fornecedor..........: IVAINI I. SANDER FLORICULTURA CNPJ/CPF: 12.280.664/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Mudas de flores

un

6,00

5

ate 30/06/2011 8,00

48,00

Total da Compra ===>> 48,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 17 pratos plásticos e 01 vaso para uso da Sede Municipal. Fornecedor..........: ADEMAR RAMTHUM CNPJ/CPF: 482.987.439-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Prato para vaso de planta un 3,8235 17,00 64,9995 Vasos para plantas un 25,00 1,00 25,00 Total da Compra ===>> 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de rolos de papel pardo acetinado, folhas de papel tamanho A4 extra-branco e folhas de papel tamanho A4 reciclado, para aquisição pelas secretarias do município conforme a necessidade. Fornecedor..........: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF: 83.413.591/0003-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel tamanho A4 (210x297mm), 75 g/m², extra branco, alcalino, caixa cx 80,94 16,00 1.295,04 com 5.000 folhas (10 pacotes de 500 folhas). Total da Compra ===>> 1.295,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 08/06/2011 da ratificação da Inexigibilidade nº 007/11 que visa a contratação da licença de uso do software Pronim PP - Patrimônio Público. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 91,84 1,00 91,84 Total da Compra ===>> 91,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 06/06/2011 dos seguintes avisos de licitação: Pregão Presencial 034/11 que visa a contratação de link de internet banda larga para rede de informática da Sede Municipal; e Pregão Presencial 035/11 que visa o registro de preços de materiais de construção. Aut. Publicidade 250466. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 160,72 0,50 80,36 Total da Compra ===>> 80,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca do segredo do cofre da Secretaria Municipal da Fazenda. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de abertura e troca de segredo de cofre un 50,00 1,00 50,00 Total da Compra ===>> 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cópia de chave para uso da Secretaria Municipal da Fazenda. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chave un 5,00 1,00 5,00 Total da Compra ===>> 5,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 06/06/2011 dos seguintes avisos de licitação: Pregão Presencial 034/11 que visa a contratação de link de internet banda larga para rede de informática da Sede Municipal e do Pregão Presencial 035/11 que visa o registro de preços de materiais de construção. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un 700,00 0,50 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa c/ 20 cápsulas de paracetamol de 400 mg, 01 caixa de diclofenaco 50 mg, 01 caixa de ibuprofeno 400 mg, 01 caixa de curativos prontos, 01 caixa c/ 20 comprimidos de dipirona sódica 300 mg, 01 frasco de spray de própolis 35 ml, 05 envelopes de ácido acetilsalicílico 400mg efervescente e 05 saches de paracetamol 400mg p/ chá para uso da Secretaria Municipal da Fazenda. Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF: 91.674.655/0010-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Paracetamol 500mg - 400 mg cp 6,90 1,00 6,90 Diclofenaco sódico 50mg. cp 7,42 1,00 7,42 Ibuprofeno 300mg. - 400mg cp 13,58 1,00 13,58 Curativos prontos cx 5,00 1,00 5,00 Dipirona sódica 300mg cx 11,56 1,00 11,56 Spray - propólis frc 12,95 1,00 12,95 Ácido acetilsalicílico 400mg + ácido ascórbico 240 mg, Vitamina C. un 3,35 5,00 16,75 embalaem com 02 comprimidos. Paracetamol 500mg - 400mg cp 1,60 10,00 16,00 Paracetamol 750 mg un 2,50 5,00 12,50 Total da Compra ===>> 102,66

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Pg: Período de : 01/06/2011

ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais em Julho/2011. Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale transporte Canela/Três Coroas (comum) un 5,40 42,00 226,80 Vale transporte Canela/Três Coroas (semi) un 6,30 42,00 264,60 Total da Compra ===>> 491,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de adesivos para sinalizar a parede de vidro da sala de reuniões da Secretaria Municipal da Fazenda. Fornecedor..........: GERSON DANIEL SCHAFER CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un 252,30 1,00 252,30 Total da Compra ===>> 252,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pacotes de flores plásticas para a ornamentação da Secretaria Municipal da Fazenda. Fornecedor..........: BAZAR DORLI LTDA CNPJ/CPF: 91.409.896/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Flores - plásticas un 13,45 2,00 26,90 Total da Compra ===>> 26,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao anúncio no Jornal Integração, tamanho 26x8cm, colorido, página indeterminada com edição no dia 07/06/2011 para divulgação do vencimento da primeira parcela e parcela única do IPTU/2011. Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA INTEGRACAO LTDA CNPJ/CPF: 05.513.396/0001-94 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 576,00 1,00 576,00 Total da Compra ===>> 576,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de lugar e testes do servidor da Secretaria Municipal da Fazenda. O.S Nº 15227. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 160,00 1,00 160,00 Total da Compra ===>> 160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cabeça de impressão para manutenção da impressora Bematech do Tesoureiro da Secretaria Municipal da Fazenda. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Peça para manutenção de impressora - cabeça de impressão pç 180,00 1,00 180,00 Total da Compra ===>> 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 cabos de USB com 05m para uso nas instalações das impressoras da Secretaria Municipal da Fazenda. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cabo USB para impressora un 15,00 3,00 45,00 Total da Compra ===>> 45,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de substituição de 01 cabeça de impressão, limpeza e lubrificação para manutenção da impressora Bematech do Tesoureiro da Secretaria Municipal da Fazenda. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un 110,00 1,00 110,00 Total da Compra ===>> 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de liberação de acesso remoto e configuração do redirecionamento de portas para o servidor do recadastramento imobiliário. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção em microcomputador - servidor un 90,00 1,00 90,00 Total da Compra ===>> 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão de 75000 km, 04 balanceamentos, 01 geometria, e limpeza e regulagem de bicos injetores, limpeza de cárter no veículo de placa INE-0586. Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara CNPJ/CPF: 89.905.210/0005-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de revisão un 368,82 1,00 368,82 Total da Compra ===>> 368,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de óleo, 01 filtro, 02 l de aditivo para radiador, 03 l de óleo, 01 filtro de combustível para o veículo de placa INE-0586 devido a revisão de 75000 km. Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara CNPJ/CPF: 89.905.210/0005-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de óleo un 15,74 1,00 15,74 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

6

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Pg: Período de : 01/06/2011

Óleo lubrificante multiviscoso, SAE 15W-40 Filtro Aditivo para radiador orgânico Filtro de combustível

bld un frc un

29,70 16,01 25,20 12,03

7

ate 30/06/2011 3,00 1,00 2,00 1,00

89,10 16,01 50,40 12,03

Total da Compra ===>> 183,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 adaptadores de tomada antigo/novo para utilização na Secretaria Municipal da Fazenda. Pedido nº 8861. Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Adaptador - de tomada un 8,90 10,00 89,00 Total da Compra ===>> 89,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cilindro CE505A e 01 lâmina de limpeza HP 2612A para uso na manutenção da impressora da Secretaria Municipal da Fazenda. Pedido nº 8745. Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cilindro pç 18,90 1,00 18,90 Lâmina de limpeza pç 18,90 1,00 18,90 Total da Compra ===>> 37,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de toner HP 505X preto, para uso da Secretaria Municipal da Fazenda. Fornecedor..........: TONER TOTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 09.246.920/0001-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de cartucho de toner HP 2612 - HP 505X un 180,00 1,00 180,00 Total da Compra ===>> 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 servidor, marca HP, modelo Proliant ML 350 G6, c/ processador Quad-Core Intel Xeon E5620-2.4 Ghz, 4GB de memória, disco rígido 500g 7.200 RPM Sata, c/ gravador de DVD, controladora HP P410i/256 MB, placa de vídeo de 8Mb, 18 slots de memória, 02 fontes 750w, 1X HD HP 500Gb e 1X memória servidor HP 4 Gb para o CPD da Secretaria Municipal da Fazenda. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: TONER TOTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 09.246.920/0001-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Computador com arquitetura para servidor de dados, conforme descrito un 7.910,00 1,00 7.910,00 no edital. Total da Compra ===>> 7.910,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação no Jornal Mundo Novo na edição do dia 17/06/2011 para divulgação dos Recursos Federais recebidos no mês de Maio/2011. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 200,00 1,00 200,00 Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de computadores, monitores e estabilizadores, para aquisição pela Administração Municipal conforme a necessidade. Fornecedor..........: TEXAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 09.349.162/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Microcomputador novo, conforme especificado no edital. un 1.590,00 1,00 1.590,00 Monitor de vídeo LCD colorido de tamanho 18,5". un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 1.890,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.OBRAS,VIAÇÃO E TRANSITO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de meios fios de concreto, meio fio boca de lobo e tubos de concreto, para aquisição conforme a necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: SCHEIN CONCRETOS LTDA ME CNPJ/CPF: 88.906.870/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tubos de concreto simples, tipo macho/fêmea, de seção circular, para un 10,00 150,00 1.500,00 águas pluviais, com 200mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento classe PS2 - NBR 8890/2003. Total da Compra ===>> 1.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lâminas para serra para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmina serra un 6,00 4,00 24,00 Total da Compra ===>> 24,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 13 m³ de madeira de eucalipto saligno bruto, sendo: 04 de 0,025 x 0,090 x 1,100 e 09 de 0,050 x 0,070 x 100 para uso na manutenção da Ponte coberta da rua Mundo Novo. Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto - 0,025 x 0,090 x 1,100. m³ 3,30 4,00 13,20 Madeira de eucalipto - 0,050 x 0,070 x 100. m³ 4,00 9,00 36,00 Total da Compra ===>> 49,20 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 2,46 m³ de madeira de eucalipto saligno bruto para uso na confecção de palco para utilização nos diversos eventos do Município. Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto m³ 600,00 2,46 1.476,00 Total da Compra ===>> 1.476,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação no Jornal NH, tamanho 2x5cm, com edição no dia 09/06/2011 para divulgação do aviso de convocação de empresas para apresentar nova documentação, referente à Tomada de Preços 013/11, que visa à reconstrução de bueiros destruídos no Centro do Município. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 114,80 1,00 114,80 Total da Compra ===>> 114,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 10/06/2011 do aviso de retificação do Pregão Presencial 035/11 que visa o registro de preços de materiais de construção. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 74,62 1,00 74,62 Total da Compra ===>> 74,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 06/06/2011 dos seguintes avisos de licitação: Pregão Presencial 034/11 que visa a contratação de link de internet banda larga para rede de informática da Sede Municipal; e Pregão Presencial 035/11 que visa o registro de preços de materiais de construção. Aut. Publicidade 250466. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 160,72 0,50 80,36 Total da Compra ===>> 80,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 01/07/2011 do resultado da análise dos documentos de habilitação da Tomada de Preços 013/11 que visa a reconstrução de bueiros destruídos. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 114,80 1,00 114,80 Total da Compra ===>> 114,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 02 consertos de fechaduras, sendo: 01 na porta do escritório da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito e 01 no arquivo de documentos diversos. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Fechadura. un 25,00 2,00 50,00 Total da Compra ===>> 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 13 cópias de chaves para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de cópia - chave un 5,00 13,00 65,00 Total da Compra ===>> 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de fechadura da usina asfáltica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Troca de fechadura. un 115,00 1,00 115,00 Total da Compra ===>> 115,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cilindro para fechadura e 01 chaveiro para chaves para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cilindro para fechadura un 15,00 1,00 15,00 Chaveiro - Chaves. un 2,00 1,00 2,00 Total da Compra ===>> 17,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 cópias de chave yale para a Usina de Tratamento de Lixo. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chave - yale un 5,00 3,00 15,00 Total da Compra ===>> 15,00

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de óleo biodiesel, emulsão asfáltica RM 1C e RR 2C para utilização pelas Secretarias do Município de Três Coroas. Fornecedor..........: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ/CPF: 34.274.233/0068-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Emulsão asfáltica catiônica RR-2C t 820,00 13,00 10.660,00 Óleo extra biodiesel interior. l 1,73 10.000,00 17.300,00 Emulsão asfáltica catiônica RM-1C t 963,00 13,00 12.519,00 Total da Compra ===>> 40.479,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para fornecimento de óleo lubrificante, óleo de transmissão e óleo hidráulico para utilização conforme a necessidade pela Prefeitura Municipal de Três Coroas. Fornecedor..........: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ/CPF: 34.274.233/0068-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Graxa a base de lítio, grau NLGI 2, c/aditivo antioxidante e tb 1.199,00 2,00 2.398,00 anticorrosivo, tambor de 170kg. Total da Compra ===>> 2.398,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de óleo biodiesel, emulsão asfáltica RM 1C e RR 2C para utilização pelas Secretarias do Município de Três Coroas. Fornecedor..........: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ/CPF: 34.274.233/0068-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Emulsão asfáltica catiônica RM-1C t 963,00 13,00 12.519,00 Óleo extra biodiesel interior. l 1,73 10.000,00 17.300,00 Emulsão asfáltica catiônica RM-1C t 963,00 13,00 12.519,00 Emulsão asfáltica catiônica RM-1C t 963,00 13,00 12.519,00 Emulsão asfáltica catiônica RM-1C t 963,00 13,00 12.519,00 Total da Compra ===>> 67.376,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 01 vulcanização e 04 consertos em pneus 900 x 20 para uso na manutenção do veículo de placas IEB-8106 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 87.550.315/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto em pneu para recapagem - 900 x 20. un 15,00 4,00 60,00 Serviço de vulcanização em pneu - 900 x 20. un 70,00 1,00 70,00 Total da Compra ===>> 130,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de serviços de recapagens de pneus, para utilização conforme a necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 87.550.315/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recapagem pneu 9.00-20 - liso, à frio. un 233,00 1,00 233,00 Total da Compra ===>> 233,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de fio de nylon para uso na manutenção das roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fio de nylon para roçadeira. rl 112,00 1,00 112,00 Total da Compra ===>> 112,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 enxadas com cabo para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Enxada com cabo un 33,50 6,00 201,00 Total da Compra ===>> 201,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 vassouras de palha para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un 16,50 10,00 165,00 22 furos com dimensão mínima de 25mm. Total da Compra ===>> 165,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 botas de borrachas, sendo: 04 pares campeiras e 02 comuns e 01 par de botinas de couro para uso da equipe de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bota de borracha - Campeira. par 31,00 4,00 124,00 Botina - Couro. par 35,00 1,00 35,00 Bota de borracha - Comun. par 27,00 2,00 54,00 Total da Compra ===>> 213,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 pares de botas de borracha para uso da equipe de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Vialção e Trãnsito. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

9

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Pg: Período de : 01/06/2011

Bota de borracha

par

27,00

10

ate 30/06/2011 4,00

108,00

Total da Compra ===>> 108,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 carrinhos de mão reforçados, 05 enxadas sem cabo, 06 garfos com cabo e 05 pás com cabo para uso na limpeza em diversas ruas do Município. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carrinho de mão - Reforçado. un 85,00 2,00 170,00 Enxada sem cabo un 19,50 5,00 97,50 Garfo para ajuntar lixo - Com cabo. un 28,50 6,00 171,00 Pá com cabo un 23,00 5,00 115,00 Total da Compra ===>> 553,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de fio de nylon para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fio de nylon para roçadeira. rl 112,00 1,00 112,00 Total da Compra ===>> 112,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 06/06/2011 dos seguintes avisos de licitação: Pregão Presencial 034/11 que visa a contratação de link de internet banda larga para rede de informática da Sede Municipal e do Pregão Presencial 035/11 que visa o registro de preços de materiais de construção. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un 700,00 0,50 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 10/06/2011 da retificação do Pregão Presencial nº 035/11 que visa o registro de preços de materiais de construção. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un 375,00 1,00 375,00 Total da Compra ===>> 375,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pacote de algodão de 25g, 100g de sal fruta, 01 caixa c/ 20 comprimidos de paracetamol de 500mg e 10 envelopes de paracetamol c/ 04 comprimidos de 750mg para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF: 91.674.655/0010-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Paracetamol 500mg cp 16,47 1,00 16,47 Paracetamol 750 mg un 23,73 1,00 23,73 Sal de fruta, frasco de 100 g frc 9,86 1,00 9,86 Algodão, pacote com 100 g pct 1,74 1,00 1,74 Total da Compra ===>> 51,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa com 100 pares de luvas para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF: 91.674.655/0010-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Luva para mãos - cx c/100 par 23,46 1,00 23,46 Total da Compra ===>> 23,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lentes GF, sendo: duas 016 e duas 030, 01 chave seta 11126 e 01 pisca alerta DNI 0458 para uso na manutenção da máquina retro escavadeira-01 e 01 tampa zem-3015 e 01 relé 01l para uso na manutenção do alternador da máquina motoniveladora-03 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: OFICINA ELETRICID.PARANHANA LTDA-ME CNPJ/CPF: 91.529.735/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lente GF - 016. pç 6,00 2,00 12,00 Lente GF - 030. pç 2,50 2,00 5,00 Chave - Seta 11126. un 94,00 1,00 94,00 Pisca para veículo - Dni 0458. pç 71,50 1,00 71,50 Tampa de alternador - Zen 3015. pç 47,50 1,00 47,50 Relé de pisca - 01 l. un 40,50 1,00 40,50 Total da Compra ===>> 270,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica da máquina retro escavadeira-01 e conserto do alternador da máquina motoniveladora-03 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: OFICINA ELETRICID.PARANHANA LTDA-ME CNPJ/CPF: 91.529.735/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Alternador. un 60,00 1,00 60,00 Serviço de manutenção - Sinalização. un 60,00 1,00 60,00 Total da Compra ===>> 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 anel de vedação e 01 reparo orbitrol HGA para uso na manutenção da máquina motoniveladora-03 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Anel de vedação Reparo - Orbitrol HGA.

un un

18,00 42,00

11

ate 30/06/2011 1,00 1,00

18,00 42,00

Total da Compra ===>> 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conexão 11k10 para uso na manutenção da Carregadeira 02; 01 tomada de força acoplada para uso na manutenção do veículo de placas IDW-2762; e 01 parafuso de 16 x 170 para uso na manutenção da Motoniveladora 04 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 15 dias após a entrega de toda a autorização de fornecimento. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conexão - 11k10. un 77,80 1,00 77,80 Tomada de força para veículos - Acoplada. pç 912,00 1,00 912,00 Parafuso - 16 x 170. un 31,00 1,00 31,00 Total da Compra ===>> 1.020,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 arruelas de aço do espaçador D72371, 08 anéis trava E62709 e 08 arruelas de apoio A 27602/1 para uso na manutenção de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 15 dias após a entrega de toda a autorização de fornecimento. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arruela - Aço D72371. un 6,20 4,00 24,80 Anel trava - E62709. un 2,10 8,00 16,80 Arruela de pressão - Apoio. un 15,90 8,00 127,20 Total da Compra ===>> 168,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 prisioneiros 116419 MCH e 20 cones 112287 MHC para uso na manutenção da Carregadeira 03; 02 flexíveis de freio 552350 MHC, 01 pino travamento da moção lateral e 02 braços de direção completos para uso na manutenção da Motoniveladora 04 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 15 dias após a entrega de toda a autorização de fornecimento. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Prisioneiros - 116419. un 3,89 10,00 38,90 Cone - Roda 112287. un 4,50 20,00 90,00 Flexível de freio - 552350. pç 76,00 2,00 152,00 Pino de travamento moção lateral pç 140,00 1,00 140,00 Braço de direção - Completo. pç 348,00 2,00 696,00 Total da Compra ===>> 1.116,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 parafusos 15449, 04 porcas 886 e 01 munhão do " U " para uso na manutenção do trator-65 01 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parafuso - 15449. un 19,40 4,00 77,60 Porcas - 886. un 18,00 4,00 72,00 Munhão do mancal - "U". un 544,40 1,00 544,40 Total da Compra ===>> 694,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 barra de ferro maciça de 30 mm e 01 tubo de ferro de 30 mm para uso na manutenção da máquina trituradora de galhos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Barra de ferro - 30 mm. un 150,00 1,00 150,00 Tubo - Quadrado de ferro de 30 mm. un 150,00 1,00 150,00 Total da Compra ===>> 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e protetores para utilização em veículos, caminhões e equipamentos pesados da Administração Municipal Fornecedor..........: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo diagonal 9.00-20, para eixo de tração (borrachudo) 14 lonas. un 561,00 4,00 2.244,00 Pneu novo 10.00-20 borrachudo 16 lonas, radial. un 888,00 8,00 7.104,00 Total da Compra ===>> 9.348,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 poste de concreto de 06 metros para uso na manutenção da iluminação pública. Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Poste de concreto - 06 metros un 140,00 1,00 140,00 Total da Compra ===>> 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 pedras grossas para uso na manutenção da iluminação pública. Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pedra grossa un 2,60 100,00 260,00 Total da Compra ===>> 260,00

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Pg: Período de : 01/06/2011

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 barras de ferro de 3/8 para uso na confecção de tampas para bocas de lobo. Pagamento 20 dias após a entrega. Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ferro 3/8", barra. un 29,50 40,00 1.180,00 Total da Compra ===>> 1.180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 barras de ferro 4.2 para uso na confecção de tampas para boca de lobo. Pagamento 20 dias após a entrega de toda a autorização de fornecimento. Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ferro 4,2mm, barra un 5,50 100,00 550,00 Total da Compra ===>> 550,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 barras de ferro de 3/8 para uso na confecção de tampas para bocas de lobo. Pagamento 15 dias após a entrega de toda a autorização de fornecimento. Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ferro 3/8", barra. un 29,50 20,00 590,00 Total da Compra ===>> 590,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra 12 peças de calças, sendo: 02 tamanho EGG, 04 tamanho GG e 06 tamanho M e 12 peças de camisa, sendo: 02 tamanho EGG, 04 tamanho GG e 06 tamanho M para uso da equipe de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Calça - EGG. un 24,05 2,00 48,10 Calça - M. un 32,73 6,00 196,38 Calça - GG. un 32,73 4,00 130,92 Camisa manga longa. - EGG. un 41,56 2,00 83,12 Camisa manga longa. - GG. un 31,88 4,00 127,52 Camisa manga longa. - M. un 24,29 6,00 145,74 Total da Compra ===>> 731,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 chapa de pia em inox para uso no Parque Municipal de Tradições Culturais. Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chapa de pia - 1,20 m. un 140,00 1,00 140,00 Total da Compra ===>> 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 braços curvos de 1,5 m, 24 conectores, sendo: 12 de alumínio e 12 perfurantes, sendo: 04 de 70 mm e 08 de 95 mm e 02 luminárias E-40 com grade para uso na manutenção da Iluminação Pública na Estrada Geral de Canastra. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Braços do tipo curvo, galvanizado a fogo, com no mínimo 1.500mm de un 29,33 3,00 87,99 projeção, diâmetro externo mínimo de 31,75mm, parede mínima de tubo 1,5mm, com sapata tipo U, fixada por 02 parafusos, com dimensões 200x70x25mm. Conector - Alumínio. pç 4,49 12,00 53,88 Conector - Perfurante 70 mm. pç 6,50 4,00 26,00 Conector - Perfurante 95 mm. pç 13,28 8,00 106,24 Luminária E-27 sem braço e sem grade. - E-40 com grade. un 64,84 2,00 129,68 Total da Compra ===>> 403,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 adaptador de 32 x 1" soldável, 01 tubo de cola de 75g, 01 bucha de redução de 40 x 32mm, 01 curva fêmea galvanizada, 01 fita veda rosca de 18 x 25mm, 01 luva soldável de 40 mm, 02 nípel de 1" e 01 união assento galvanizada para uso na manutenção do encanamento da rampa de lavagem da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Adaptador - 32 x 1". un 1,24 1,00 1,24 Cola - 75 g. un 4,85 1,00 4,85 Bucha de redução 40x32 soldável un 1,08 1,00 1,08 Curva - Fêmea soldável. un 30,21 1,00 30,21 Fita veda rosca - 18 x 25 mm. un 3,35 1,00 3,35 Luva 25 soldável - 40 mm. un 2,52 1,00 2,52 Nípel - 1". un 13,32 2,00 26,64 União - Assento galvanizado. un 42,94 1,00 42,94 Total da Compra ===>> 112,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada 20 W 4.00k, 06 pinos macho cinza/preto e 01 suporte fixo para uso na manutenção da Iluminação Pública da rua Felipe Bender. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada 34 watts - 20 w 4.00k. un 11,10 1,00 11,10 Pino - Macho. un 2,30 6,00 13,80 Suporte - Fixo. un 2,95 1,00 2,95 Total da Compra ===>> 27,85

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

13

ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 reatores vapor de sódio 150w e 02 reatores vapor de sódio externo 150w para uso nas praças do Município. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Reator - vapor de sódio, 150w un 57,86 2,00 115,72 Reator - vapor de sódio, externo, 150w un 57,86 2,00 115,72 Total da Compra ===>> 231,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Vaor referente à compra de 01 tubo de cola de 17 g, 01 válvula para poço, 01 luva de 50 mm para esgoto e 01 tubo extensivo para lavatório para uso na manutenção do banheiro da oficina mecânica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cola - 17 g. un 1,70 1,00 1,70 Válvula de retenção - Poço. pç 14,40 1,00 14,40 Luva 50 esgoto un 2,07 1,00 2,07 Tubo extensivo para lavatório un 4,32 1,00 4,32 Total da Compra ===>> 22,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 parafusos, sendo: 05 de 1/2 x 20 e 03 de 1/2 x 25 para uso manutenção da iluminação da Rua Estrada Geral de Canastra Alta. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parafuso - 1/2 x 20. un 4,92 5,00 24,60 Parafuso - 1/2 x 25. un 5,13 3,00 15,39 Total da Compra ===>> 39,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada vapor metálico de 400 w, 01 projetor de alumínio de 400 w e 01 reator de alumínio externo de 400 w para uso na manutenção da iluminação da Rua Estrada geral de Canastra Alta. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada vapor metálico - 400 w. un 92,72 1,00 92,72 Projetor de alumínio - 400 w . un 45,13 1,00 45,13 Reator vapor metálico - 400 w . un 107,80 1,00 107,80 Total da Compra ===>> 245,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 adaptador de 50 x 1/2, 01 bucha de redução de 50 x 40, 01 luva soldável de 40 mm, 0,15 m de tubo soldável de 40 mm e 01 válvula de 1/2 universal para uso na manutenção do poço de abastecimento d'água da Rua São Lorenço. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Adaptador - 50 x 1.1/2. un 2,28 1,00 2,28 Bucha de redução 50x40 un 2,19 1,00 2,19 Luva soldável de 60mm - 40 mm. un 2,52 1,00 2,52 Tubo soldável 50 mm - 40 mm. un 14,16 0,15 2,124 Válvula - Universal. un 77,26 1,00 77,26 Total da Compra ===>> 86,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valo referente à compra de 02 silicones de 50g para uso na manutenção das praças do Município. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Silicone - 50g bsn 4,19 2,00 8,38 Total da Compra ===>> 8,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 chave elérica superior EJ para uso na manutenção do poço de abastecimento d'água da Rua São Lorenço. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chave bóia automática un 40,50 1,00 40,50 Total da Compra ===>> 40,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 resistência de 7500 w para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Resistência elétrica para chuveiro un 14,62 1,00 14,62 Total da Compra ===>> 14,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 projetor de alumínio de 250 w E-27 para uso na manutenção da iluminação da Rua Luciano Eckhard. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Projetor alumínio 250W E40 - E-27. un 41,95 1,00 41,95 Total da Compra ===>> 41,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 porca do redutor para uso na manutenção do veículo de placas IEL-7241 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: AUTO ELETRICA TAQUARENSE LTDA CNPJ/CPF: 88.650.221/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Porcas - Redutor.

un

13,00

14

ate 30/06/2011 1,00

13,00

Total da Compra ===>> 13,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do radiador da Retroescavadeira 01 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: AUTO ELETRICA TAQUARENSE LTDA CNPJ/CPF: 88.650.221/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Conserto de radiador. un 70,00 1,00 70,00 Total da Compra ===>> 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 placas em chapa galvanizada, com impressão digital e adesivadas em ploter, referente à obra em execução em pista, conforme layout, nas dimensões de 3,00 x 1,20m, com estrutura em forma de cavalete para sustentação da mesma. Fornecedor..........: GERSON DANIEL SCHAFER CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Placa informativa un 576,00 2,00 1.152,00 Total da Compra ===>> 1.152,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 placas informativas, sendo: 05 de 0,60 x 0,50cm para uso em diversas ruas do Município e 02 de 0,30 x 0,20cm para uso interno da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: GERSON DANIEL SCHAFER CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Placa informativa - 060x0,50 un 48,00 5,00 240,00 Placa informativa - 0,30x0,20 un 20,00 2,00 40,00 Total da Compra ===>> 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0.99 m³ de madeira de eucalipto para uso na confecção de cavaletes para uso da sinalização pública. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto m³ 420,00 0,99 415,80 Total da Compra ===>> 415,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 joelhos, sendo: 02 de 40 mm e 03 de 100 mm, 1,5 m de cano de 100 mm, 20 m de mangueira d'água, 08 adaptadores para mangueira de 1/2, 04 abraçadeiras e 01 litro de solvente para uso no conserto do encanamento do banheiro da equipe de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Joelho 40 E un 1,00 2,00 2,00 Cano de PVC - 100 mm. un 5,6666 1,50 8,4999 Joelho 100 un 3,50 3,00 10,50 Mangueira m 3,00 20,00 60,00 Adaptador - 1/2. un 1,50 8,00 12,00 Abraçadeira pç 0,75 4,00 3,00 Diluente lat 7,00 1,00 7,00 Total da Compra ===>> 103,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 litro de tinta óleo, 01 galão de 05 l de solvente e 08 latas de solvente em embalagem de 01 l para uso da Sinalização Pública. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tinta óleo, galão de 3,6l. - Embalagem. gl 12,80 1,00 12,80 Solvente, embalagem 05 litros gl 32,50 1,00 32,50 Solvente, embalagem com 01 litro. lat 6,50 8,00 52,00 Total da Compra ===>> 97,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 registro de 25 mm, 01 pacote de espaçador de piso, 3,5 m de cano de 100 mm, 0.90 m³ de pedra grês, 02 luvas de 100 mm e 01 malha de ferro de 3 x 2mm para uso no conserto do piso do depósito da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Registro - 25 mm. un 10,00 1,00 10,00 Espaçador - Piso. un 3,50 1,00 3,50 Cano de PVC 100 mm m 5,67 3,50 19,845 Pedra grês un 135,00 0,90 121,50 Luva 100 esgoto un 3,90 2,00 7,80 Ferro chato - Malha 3 x 2. m 35,00 1,00 35,00 Total da Compra ===>> 197,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 disco de corte, 01 broca nº 8, 01 cabo para machado, 01 pincel e 01 chave fenda para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Disco de Corte pç 10,00 1,00 10,00 Broca videa 8 un 12,00 1,00 12,00 Cabo para ferramenta un 6,80 1,00 6,80 Pincel 4" un 5,00 1,00 5,00 Chave un 4,50 1,00 4,50 Total da Compra ===>> 38,30 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 telha de 2.44 x 5 mm, 04 telhas de 2.44 x 4 mm e 02 postes de concreto para uso no conserto da parada de ônibus da Rua Brasil. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Telha 5mm 1,10 X 2,44 un 28,00 1,00 28,00 Telha 4mm 0,50 X 2,44 un 8,50 4,00 34,00 Poste de concreto un 17,00 2,00 34,00 Total da Compra ===>> 96,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 lajes, 01 manta refratária, 01 luva de 100 mm, 0,06 m³ de madeira de pinus e 02 parafusos francês, 100 tijolos refratários e 01 m³ de brita nº1 para uso na manutenção do Parque Municipal de Tradições Culturais. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Laje grês un 6,50 3,00 19,50 Manta térmica un 12,00 1,00 12,00 Tijolo refratário un 1,50 100,00 150,00 Luva 100 esgoto un 3,90 1,00 3,90 Madeira de pinus m³ 420,00 0,06 25,20 Parafuso - Francês. un 1,30 2,00 2,60 Brita nº 1. m³ 64,00 1,00 64,00 Total da Compra ===>> 277,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cadeado, 02 trancas de madeira e 04 dobradiças para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cadeado un 9,10 1,00 9,10 Tranca para portas un 3,50 2,00 7,00 Dobradiça un 2,50 4,00 10,00 Total da Compra ===>> 26,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 escada de madeira para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Escada - madeira un 127,00 1,00 127,00 Total da Compra ===>> 127,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 de 4 l de óleo 15 w 40 N1, 01 galão de 20 l de óleo hidráulico 68, 01 filtro de óleo da transmissão, 01 filtro de óleo do motor e 01 conjunto elemento filtro de óleo para uso na revisão da 250h da Retroescavadeira 09 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.424.321/0004-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo lubrificante multiviscoso, SAE 15W-40 - Galões de 4 l. bld 48,00 3,00 144,00 Óleo hidráulico - 68. bld 210,00 1,00 210,00 Filtro de transmissão un 174,00 1,00 174,00 Filtro de óleo para motor diesel pç 36,38 1,00 36,38 Elemento filtro - Conjunto. un 149,53 1,00 149,53 Total da Compra ===>> 713,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão das 250 horas da Retroescavadeira 09 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.424.321/0004-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Revisão. un 584,80 1,00 584,80 Total da Compra ===>> 584,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido pelo período de 12 meses, para fornecimento de areia fina, areia média, areião, sacos de cimento, tijoletas grês, brita zero (0) e pó de brita. Fornecedor..........: BRIPAVE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA CNPJ/CPF: 90.507.278/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Brita 0. m³ 45,00 500,00 22.500,00 Total da Compra ===>> 22.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica do semáforo da Avenida Santa Maria. Fornecedor..........: UTILIDADES ELETRICAS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA CNPJ/CPF: 92.179.811/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - sinaleira un 60,00 1,00 60,00 Total da Compra ===>> 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria de 3,6 V 600 MAH palito para uso na manutenção do aparelho telefônico da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF: 01.079.582/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bateria para telefone sem fio - 3,6 V. un 38,00 1,00 38,00 Total da Compra ===>> 38,00

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mangueira corrugada para uso na manutenção do aspirador de pó da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME CNPJ/CPF: 95.184.784/0002-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mangueira corrugada - Aspirador de pó. m 36,80 1,00 36,80 Total da Compra ===>> 36,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 correias super pop e 02 polias super pop para uso na manutenção da máquina de lavar peças da Oficina Mecânica; e 01 jarra de vidro para uso na manutenção da cafeteira da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME CNPJ/CPF: 95.184.784/0002-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Correia - Super pop. un 11,80 2,00 23,60 Polia - Super pop. pç 9,80 2,00 19,60 Jarra pequena - Vidro D36P. un 32,75 1,00 32,75 Total da Compra ===>> 75,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pacote de saco para aspirador de pó da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME CNPJ/CPF: 95.184.784/0002-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Saco para aspirador de pó sc 14,80 1,00 14,80 Total da Compra ===>> 14,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do aspirador de pó da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME CNPJ/CPF: 95.184.784/0002-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Aspirador de pó. un 64,40 1,00 64,40 Total da Compra ===>> 64,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de montagem e desmontagem local, balanceamento do induzido e conserto da bomba d'água do poço de abastecimento da Rua São Lorenço. Fornecedor..........: AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD CNPJ/CPF: 01.501.343/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Montagem/ desmontagem. un 800,00 1,00 800,00 Serviço de manutenção - Balanceamento do induzido. un 43,64 1,00 43,64 Serviço de manutenção - Conserto. un 288,28 1,00 288,28 Total da Compra ===>> 1.131,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 estator de 7,5 hp, 01 induzido de 7,5 hp, 04 buchas do grafite mancal, sendo: 02 inferiores e 02 superiores, 01 conjunto axial completo, 01 parafuso do apoio axial, 01 porca do apoio axial, 05 parafusos de fixação do mancal inferior, 05 parafusos dos tirantes, 01 eixo do bombeador de aço inox, 12 rotores do impulsor de aço inox de 6", 12 buchas dos rotores de latão, 12 anéis de borracha de guia do rotor, 02 retentores do mancal, sendo: 01 inferior e 01 superior e 01 bucha de bronze do mancal superior para uso na manutenção da bomba d' água do poço de abastecimento da Rua São Lourenço. Fornecedor..........: AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD CNPJ/CPF: 01.501.343/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Estator - 7,5 hp. un 620,58 1,00 620,58 Induzido - 7,5 hp. un 395,79 1,00 395,79 Bucha - Grafite- mancal superior. un 48,48 2,00 96,96 Bucha - Grafite - mancal inferior. un 48,48 2,00 96,96 Rolamento axial - Conjunto completo. pç 212,33 1,00 212,33 Parafuso - Apoio axial. un 7,40 1,00 7,40 Porcas - Apoio axial. un 1,06 1,00 1,06 Parafuso - Fixação do mancal inferior. un 1,83 5,00 9,15 Parafuso - Tirantes. un 1,58 5,00 7,90 Eixo - Bombeador de aço inox. pç 269,07 1,00 269,07 Rotor - Impulsor de aço 6". pç 46,02 12,00 552,24 Bucha - Rotores de latão. un 11,96 12,00 143,52 Anel de borracha - Guia do rotor. un 15,98 12,00 191,76 Retentor - Mancal superior. un 10,56 1,00 10,56 Retentor - Mancal inferior. un 10,56 1,00 10,56 Bucha - Bronze mancal superior. un 53,22 1,00 53,22 Total da Compra ===>> 2.679,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, instalação do rádio do veículo de placas IKN-9726 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: TELESOM COM.CONS.AP.ELETRONICOS LTD CNPJ/CPF: 93.995.306/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação - Radio. un 35,00 1,00 35,00 Total da Compra ===>> 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de descarga cinza para uso na manutenção do banheiro da Praça Affonso Saul. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTINA LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caixa de descarga para banheiro - cinza un 19,70 1,00 19,70 Total da Compra ===>> 19,70

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada vapor sódio 150w, 02 reatores vapor sódio 150w, 03 lâmpadas espiral, 15 lâmpadas eletrônicas, 02 globos bola branca 15cm, 10 lâmpadas eletrônicas amarela 25w e 01 lâmpada HQI metálica para manutenção elétrica da Praça Affonso Saul e dos Decks. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTINA LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada nova, vapor de sódio em alta pressão de 150W-220V-E40, bulbo un 25,63 1,00 25,63 elipsoidal (ovóide), rosca E-40, fluxo luminoso mínimo de 14000 lm,vida útil mínima de 32000 horas temperatura de cor de 2000K, com certificados ISO9001 e ISO14001. Reator - vapor sódio 150w un 71,98 2,00 143,96 Lâmpada H1 - espiral un 12,65 3,00 37,95 Lâmpada - eletrônica un 6,90 15,00 103,50 Lâmpada - bola branca 150cm un 54,12 2,00 108,24 Lâmpada - eletrônica amarela 25w un 10,31 10,00 103,10 Lâmpada nova incandescente, 150W-220V. - HQI metálica 150w un 46,20 2,00 92,40 Total da Compra ===>> 614,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido pelo período de 12 meses, para fornecimento de areia fina, areia média, areião, sacos de cimento, tijoletas grês, brita zero (0) e pó de brita. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTINA LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,80 200,00 3.760,00 Total da Compra ===>> 3.760,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 m³ de brita nº 01, 06 m de areia grossa, 12 m de laje pré-moldada, 860 pedras grês média, 02 canos de concreto de 10 cm, 02 telas malha 3 x2m 15x15x4.2 EQ092 e 25 sacos de cimento de 50 kg para a recuperação de drenagem do Campo do bairro Sander. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTINA LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Brita nº 1. m³ 63,90 1,00 63,90 Areia grossa. m³ 72,00 6,00 432,00 Laje média - pré-moldada un 27,55 12,00 330,60 Pedra grês - média un 2,1182 860,00 1.821,652 Canos - concreto 20cm un 17,50 2,00 35,00 Tela - pç, malha 32x2, 15x15x4,2 m 48,45 2,00 96,90 Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,80 25,00 470,00 Total da Compra ===>> 3.250,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 285 barras de ferro, sendo: 18 de 5/16, 100 de 1/8, 42 de 1/2 e 125 de 5,0 mm e 15 kg da arame recozido de 16 mm para uso na confecção do muro de contenção da rua Criciúma. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTINA LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ferro - 5/16. un 14,99 18,00 269,82 Ferro - 1/8. un 22,63 100,00 2.263,00 Ferro - 1/2. un 33,44 42,00 1.404,48 Ferro - 5,0 mm. un 4,75 125,00 593,75 Arame recozido n° 16. kg 5,29 15,00 79,35 Total da Compra ===>> 4.610,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido pelo período de 12 meses, para fornecimento de areia fina, areia média, areião, sacos de cimento, tijoletas grês, brita zero (0) e pó de brita. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTINA LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 18,80 150,00 2.820,00 Total da Compra ===>> 2.820,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 102 m³ de brita nº 4 para uso na colocação do encanamento da Av. Santa Maria. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTINA LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Brita - Nº 4. m³ 64,00 105,00 6.720,00 Total da Compra ===>> 6.720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido pelo período de 12 meses, para fornecimento de areia fina, areia média, areião, sacos de cimento, tijoletas grês, brita zero (0) e pó de brita. Fornecedor..........: JEORGE CANABARRO CNPJ/CPF: 03.094.636/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tijoleta gress com a dimensão aproximada de 15x8x50cm. un 0,95 1.500,00 1.425,00 Tijoleta gress com a dimensão aproximada de 15x8x50cm. un 0,95 1.500,00 1.425,00 Total da Compra ===>> 2.850,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de toner HP cb-435 para uso na impressora da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de cartucho de toner HP 2610 - HP-CB-435. un 60,50 1,00 60,50 Total da Compra ===>> 60,50

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 almofada para carimbo de uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Almofada para carimbo un 10,76 1,00 10,76 Total da Compra ===>> 10,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 canetas para quadro branco, 01 pasta catálogo com 100 sacos médios, 01 quadro branco de 90 x 122 cm e 01 grampeador para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caneta para quadro branco un 4,85 8,00 38,80 Pasta para catálogo - 100 sacos medios. un 21,11 1,00 21,11 Quadros - Branco 90 x 122. un 98,01 1,00 98,01 Grampeador (ferramenta) un 7,10 1,00 7,10 Total da Compra ===>> 165,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 04 cartuchos, sendo: 03 hp cc640 e 01 hp cc 043 para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de recarga de cartucho de toner - HP cc640. un 22,18 3,00 66,54 Serviço de recarga de cartucho de toner - HP CC043. un 35,13 1,00 35,13 Total da Compra ===>> 101,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 goleira para a Quadra de Esportes do bairro Vila Nova. Fornecedor..........: METALURGICA MONTEIRO REIS LTDA CNPJ/CPF: 03.084.203/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Goleira de futebol un 312,00 1,00 312,00 Total da Compra ===>> 312,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 chumbadores de ferro para a manutenção de 01 goleira da Quadra de Esportes do bairro Vila Nova. Fornecedor..........: METALURGICA MONTEIRO REIS LTDA CNPJ/CPF: 03.084.203/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chumbador - ferro un 15,00 2,00 30,00 Total da Compra ===>> 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 tripés de sustentação para colocação de baners para utilização em ações comunitárias do Município. Fornecedor..........: PROFLEX MOVEIS E MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 03.239.991/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tripé para reservatório de água - Baners. un 175,00 4,00 700,00 Total da Compra ===>> 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à mão-de-obra para construção de poço p/ a drenagem do Campo de Futebol do bairro Sander. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: JULMIR BIANCHINI CNPJ/CPF: 04.894.018/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção - construção de poço un 3.600,00 1,00 3.600,00 Total da Compra ===>> 3.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 prancheta acrílica, 01 bloco de anotações, 01 canetão, 10 canetas marca texto e 01 caixa de giz colorido para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Prancheta - Acrílica. un 10,90 1,00 10,90 Caderno 1/4 flexível espiral com 96 folhas. - Bloco de anotação. un 2,90 1,00 2,90 Caneta marca texto un 1,80 10,00 18,00 Giz para quadro negro cx 4,50 1,00 4,50 Canetão un 2,90 1,00 2,90 Total da Compra ===>> 39,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 mancais SM P-210 e 04 rolamentos SKF- YAR-210 para uso na manutenção da máquina de confecção de emulsão asfáltica. Fornecedor..........: ROLAC ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 88.006.515/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mancal - SM- P-210. un 42,00 2,00 84,00 Rolamento - SKF- YAR-210. un 92,00 4,00 368,00 Total da Compra ===>> 452,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de deslocamento até a garagem da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito para transportar 13 paletes de meio-fio para uso no calçamento da Rua Alziro Hermann na Localidade de Linha Café Baixa. Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA CNPJ/CPF: 04.187.838/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete un 620,00 1,00 620,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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Total da Compra ===>> 620,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de remoção de 05 paletes com calhas de cimento da Usina de Tratamento de Lixo para o pátio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito; e deslocamento até a localidade de Quilombo para transportar 05 tubos de concreto de 1,20 m. Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA CNPJ/CPF: 04.187.838/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete - Calhas. un 180,00 1,00 180,00 Serviço de frete - Tubos de concreto. un 140,00 1,00 140,00 Total da Compra ===>> 320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transporte do motor e radiador da Motoniveladora 04 da localidade de Serra grande para a oficina da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito para troca de embreagem; e transporte de volta para a localidade de Serra grande para colocação da mesma. Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA CNPJ/CPF: 04.187.838/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete - Motor e radiador. un 340,00 1,00 340,00 Total da Compra ===>> 340,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tesoura de funileiro de 10" para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tesoura - Funileiro 10 ". un 35,00 1,00 35,00 Total da Compra ===>> 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 serra ferro de 12", 01 martelo de unha de 20 mm, 01 esquadro de 12", 01 torquês de corte para armador de 12" e 01 espátula plástica para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serra ferro, lâmina - 12". un 13,50 1,00 13,50 Martelo - Unha 20 mm. un 12,55 1,00 12,55 Esquadro - 12". un 10,00 1,00 10,00 Torquês de corte - Armador 12". un 21,00 1,00 21,00 Espátula - Plástica. un 1,00 1,00 1,00 Total da Compra ===>> 58,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kg de rejunte e 03 lixas ferro n° 100 para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rejunte para cerâmica (cor à escolher). sc 7,50 1,00 7,50 Lixa ferro nº 100 un 1,40 3,00 4,20 Total da Compra ===>> 11,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de pintura e 01 galão de tinta esmalte para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tinta esmalte, galão de 3,6 litros gl 18,80 1,00 18,80 Rolo de pintura com garfo un 3,15 1,00 3,15 Total da Compra ===>> 21,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pacote de ração de 05 kg para uso na alimentação de animais capturados pelo Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Alimentos - Animais. un 11,25 1,00 11,25 Total da Compra ===>> 11,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 barra roscada, 01 chapéu giratório, 02 anéis de acabamento, 02 curvas galvanizadas e 05 m de cano galvanizado para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Barra de rosca 3/8 un 2,50 1,00 2,50 Chápeu para banda - Giratório. un 8,20 1,00 8,20 Anel - Acabamento. un 2,40 2,00 4,80 Curva - Galvanizada. un 7,95 2,00 15,90 Cano galvanizado un 11,00 5,00 55,00 Total da Compra ===>> 86,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 pás com cabo, 03 limas e e 02 pincel 2" para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pá com cabo un 21,00 6,00 126,00 Pincel pintura 2" un 3,15 1,00 3,15 Lima un 10,30 3,00 30,90 Total da Compra ===>> 160,05

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolos de fita demarcação, 01 galão de 18 l de tinta acrílica, 0625, 01 rolo de pintura, 01 pincel de 2", 01 cabo prolongador de 05 m p/ pintura, 01 l de diluente p/ tinta, 01 galão de 3,6 l de tinta óleo, 02 l de solvente e 01 l de tinta acrílica para uso na pintura de obstáculos para treinamento do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita para demarcação rl 5,20 2,00 10,40 Tinta acrílica semi-brilho, lata com 18 litros. - 0625. lat 280,05 1,00 280,05 Rolo de lã para pintura un 5,60 1,00 5,60 Pincel pintura 1". un 2,95 1,00 2,95 Cabo - Prolongador de 05 m. m 115,95 1,00 115,95 Diluente lat 7,90 1,00 7,90 Tinta óleo, galão de 3,6l. gl 44,75 1,00 44,75 Solvente, embalagem com 01 litro. lat 6,50 2,00 13,00 Tinta acrílica semi-brilho - 625. l 19,45 1,00 19,45 Total da Compra ===>> 500,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lixa de ferro de 220, 01 bandeja pequena para pintura, 28 parafusos com porcas e 3,54 kg de corda trançada de 16 mm para uso do corpo de bombeiros. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lixa ferro 120 - 220. un 1,40 1,00 1,40 Bandeja para pintura un 1,70 1,00 1,70 Parafuso com porca tam. 1x2/4 un 0,80 25,00 20,00 Corda - Trançada 16 mm. kg 16,00 3,54 56,64 Total da Compra ===>> 79,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cruzetas do cardã para uso na manutenção do veículo de placas BGY-9830 e 01 kit embreagem (platô-disco-rolamento com mancal), 01 volante embreagem com cremalheira e 01 torre da caixa de câmbio para uso na manutenção do veículo de placas ICB-3321 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cruzeta - Cardã. un 27,50 2,00 55,00 Kit embreagem - Platô-disco-rolamento com mancais. un 776,50 1,00 776,50 Volante de embreagem un 424,00 1,00 424,00 Torre de caixa - Câmbio. un 36,00 1,00 36,00 Total da Compra ===>> 1.291,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 parafusos do cardã para uso na manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. pagamento 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parafuso do cardã - 10 mm. pç 1,90 20,00 38,00 Total da Compra ===>> 38,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 flexível de freio de 800 mm, 01 mola da cuíca de freio e 01 borracha da cuíca de freio para uso na manutenção do veículo de placas IOA- 4987 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito e 02 molas da cuíca de freio e 02 borrachas da cuíca de freio para uso do estoque do almoxarifado. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Flexível de freio - 800 mm. pç 14,00 1,00 14,00 Mola de cuíca de freio pç 53,90 3,00 161,70 Borracha para cuíca de freio pç 14,20 3,00 42,60 Total da Compra ===>> 218,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 nípel de 5/8 e 01 junta para uso na manutenção da máquina motoniveladora-04 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Nípel un 3,50 3,00 10,50 Junta pç 1,00 1,00 1,00 Total da Compra ===>> 11,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de lonas de freio e 52 arrebites para lonas de freio para uso na manutenção do veículo de placas CIV-4274 e 01 cruzeta do cardã e 01 luva do cardã para uso na manutenção do veículo de placa IEG-3304 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lona de freio - Jogo. pç 60,00 1,00 60,00 Arrebite - Lonas de freio. pç 0,08 52,00 4,16 Cruzeta do cardã dianteiro un 51,50 1,00 51,50 Luva de cardã pç 148,10 1,00 148,10 Total da Compra ===>> 263,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de corte e montagem de 01 chapa de ferro para uso na manutenção do teto da máquina motoniveladora-03 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Corte , montagem. un 90,00 1,00 90,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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Total da Compra ===>> 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pacotes com 100 unidades de copos descartáveis de 200ml e 02 pacotes com 100 unidades de copos descartáveis de 50ml para uso na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Copo plástico 200ml, pacote com 100 unidades. pct 3,99 2,00 7,98 Copo plástico 50ml, pacote com 100 unidades. pct 1,79 2,00 3,58 Total da Compra ===>> 11,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de pastilhas sanitárias com 03 unidades para uso na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pedra sanitária un 4,92 2,00 9,84 Total da Compra ===>> 9,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 kg de açúcar, 10 kg de erva mate, 14 pacotes de café de 500g, 03 pacotes de biscoitos de 300g, 09 pacotes de refrescos de 30g e 04 pacotes de leite em pó integral de 360g para consumo da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Produtos alimentícios diversos un 191,89 1,00 191,89 Total da Compra ===>> 191,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra 01 caixa de filtro de papel nº103 c/ 30 unidades e 02 caixas de filtro de papel nº102 c/30 unidades para uso na cozinha da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Produtos de copa e cozinha diversos un 5,17 1,00 5,17 Total da Compra ===>> 5,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 sacos para lixo de 05 l, 05 kg de sabão em pó, 01 frasco de desinfetante de 500ml, 01 l de álcool, 04 frascos de saponáceo de 300ml, 04 frascos de detergente de 500ml e 02 frascos de alvejante de 500ml para uso na limpeza da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Materiais de limpeza diversos un 76,20 1,00 76,20 Total da Compra ===>> 76,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 19 filtros de combustível, sendo: 10 PSC 72/2 e 09 PSD- 530/1 e 06 filtros de ar, sendo: 02 ARS 8889 externo, 02 ASR 889 interno, 01 N° 908450 externo e 01 n°908451 interno para uso na manutenção de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: LINS COMERCIO MAQUINAS E PE€AS LTDA CNPJ/CPF: 93.291.698/0002-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de combustível - PSC72/2. un 15,00 9,00 135,00 Filtro de combustível - PSD530/1. un 28,00 10,00 280,00 Filtro de ar externo - ARS 8889. un 43,00 2,00 86,00 Filtro de ar interno - ASR-889. un 26,00 2,00 52,00 Filtro de ar externo - 908450. un 128,50 1,00 128,50 Filtro de ar interno - 908451. un 62,00 1,00 62,00 Total da Compra ===>> 743,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 02 banners com impressão digital, tamanho 1,00 x 1,80m para utilização em Ações Comunitárias no Município pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: Artpublic Luminosos e Letreiros Ltda CNPJ/CPF: 01.668.442/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos - Banners. un 120,00 2,00 240,00 Total da Compra ===>> 240,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de alinhamento do chassi, sub chassi da caçamba e da caixa da caçamba, com endireitamento das laterais da caixa da caçamba do veículo de placas IOA- 4987 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RYSDYK - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME CNPJ/CPF: 00.354.362/0001-80 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Alinhamento. un 2.560,00 1,00 2.560,00 Total da Compra ===>> 2.560,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 60 kg de pano costurado (estopa) para uso da Oficina Mecânica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: G. E. ZIMMER CNPJ/CPF: 05.265.084/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pano costurado (estopa) kg 2,45 60,00 147,00 Total da Compra ===>> 147,00

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor refernte ao serviço de manutenção em máquinas roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA CNPJ/CPF: 03.084.268/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 430,00 1,00 430,00 Total da Compra ===>> 430,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 litros de óleo 2 tempos para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA CNPJ/CPF: 03.084.268/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo 2 tempos, frasco de 200 ml - Litro. frc 34,00 5,00 170,00 Total da Compra ===>> 170,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 polia, 01 mangueira do impulso, 01 batente da garra, 01 mola de embreagem, 01 pistão com anéis, 02 jogos de juntas, 02 pré-filtros, 01 navalha, 01 carretel, 01 virabrequim, 02 rolamentos, 02 retentores, 01 cardã e 02 cabos terminais para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA CNPJ/CPF: 03.084.268/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Polia pç 20,00 1,00 20,00 Mangueira - Impulso. un 13,00 1,00 13,00 Batente - Garra. pç 8,00 1,00 8,00 Mola de embreagem pç 10,00 1,00 10,00 Pistão - Com anéis. pç 190,00 1,00 190,00 Junta - Jogo. pç 12,00 2,00 24,00 Pré-filtro un 5,00 2,00 10,00 Navalha para cortador de grama un 37,00 1,00 37,00 Carretel para roçadeira un 25,00 1,00 25,00 Virabrequim pç 190,00 1,00 190,00 Rolamento un 15,00 2,00 30,00 Retentor un 11,00 2,00 22,00 Cardã de roçadeira un 60,00 1,00 60,00 Cabo - Terminal. m 5,00 2,00 10,00 Total da Compra ===>> 649,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 disco de embreagem de 16" sinterizado, 01 platô de 06 alavancas, 01 rolamento de embreagem e 01 rolamento de apoio de embreagem para uso na manutenção da Motoniveladora 03 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: SUL DISCOS DE EMBREAGEM LTDA CNPJ/CPF: 93.871.671/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Disco de embreagem - 16" sinterizado. un 707,56 1,00 707,56 Platô embreagem - 06 alavancas. pç 1.480,00 1,00 1.480,00 Rolamento de embreagem - INA. pç 192,00 1,00 192,00 Rolamento de apoio - Embreagem. pç 61,20 1,00 61,20 Total da Compra ===>> 2.440,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 disco de lona de freio para uso na manutenção da Motoniveladora 04 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: SUL DISCOS DE EMBREAGEM LTDA CNPJ/CPF: 93.871.671/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Disco de embreagem - Lona. un 455,00 1,00 455,00 Total da Compra ===>> 455,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de retificação, balanceamento e troca do reparo parcial do platô da Motoniveladora 04; serviço de retificação e balanceamento do volante da Motoniveladora 03 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: SUL DISCOS DE EMBREAGEM LTDA CNPJ/CPF: 93.871.671/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Retifica / balançamento do volante. un 120,00 1,00 120,00 Serviço de manutenção - Retifica / balançamento/troca do reparo. un 380,00 1,00 380,00 Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 baldes de 20 l de óleo lubrificante 15 W 40 e 01 filtro de óleo lubrificante ko6736-5142 para uso na manutenção da Motoniveladora 05 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0004-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo lubrificante multiviscoso, SAE 15W-40 bld 210,00 1,00 210,00 Filtro de óleo para motor diesel - 6736-515142. pç 52,12 1,00 52,12 Total da Compra ===>> 262,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão das 750 horas da máquina Motoniveladora 05 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0004-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Revisão. un 693,00 1,00 693,00 Total da Compra ===>> 693,00

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de substituição de 01 placa mãe e de 01 pente de memória do microcomputador da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção em microcomputador un 80,00 1,00 80,00 Total da Compra ===>> 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 placa mãe Intel DG41 e 01 pente de memória DDRM 2GB para o microcomputador da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Placa mãe un 210,00 1,00 210,00 Pente de memória RAM un 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 330,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 m mangueira de combustível para uso na manutenção do veículo de placas IEG-2738 do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: KI - PNEUS AUTO CENTER LTDA ME CNPJ/CPF: 05.215.571/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mangueira para veículo - Combustível. un 4,50 4,00 18,00 Total da Compra ===>> 18,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de postes e substituição de materiais para manutenção da Iluminação Pública da Rua Luciano Eckard. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção e conservação de estradas e vias públicas un 850,00 1,00 850,00 Total da Compra ===>> 850,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 disjuntor de 3 x 40, 130 m de cabo flexível, sendo: 89 de 06 mm e 41 de 10 mm para uso na manutenção da iluminação da ponte coberta da rua Mundo Novo; e 150 m de fio plastichumbo de 2 x 1,5 mm, 02 lâmpadas fluorescentes de 40 W, 02 lâmpadas econômicas de 25 W, 01 suporte elétrico, 12 lâmpadas econômica de 59 W e 01 refletor E-27 para uso na manutenção da Iluminação Pública da Estrada Geral do bairro Quilombo. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Disjuntor 3x40 un 30,00 1,00 30,00 Cabo flexível 6 mm m 2,55 89,00 226,95 Cabo flexível - 10 mm. m 4,80 41,00 196,80 Fio 2x1,5mm m 1,55 150,00 232,50 Lâmpada fluorescente nova, 40W-220V, tonalidade luz do dia. un 6,50 2,00 13,00 Lâmpada 24V - 25 w econômica. un 14,45 2,00 28,90 Suporte - Elétrico. un 3,90 1,00 3,90 Lâmpada 34 watts - 59 w. un 49,00 1,00 49,00 Refletor - E-27. un 49,90 1,00 49,90 Total da Compra ===>> 830,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de madeira de 30 x 40 para uso na manutenção da iluminação da ponte coberta da rua Mundo Novo. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caixa externa para entrada de luz un 56,15 1,00 56,15 Total da Compra ===>> 56,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 abraçadeiras de nylon, 02 luvas de correr de 60A, 01 m de cano de 60A, 01 tubo de cola de 17 g, 01 lixa, 04 luvas de 25A e 01 lâmina de corte para uso da manutenção da Iluminação Pública. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Abraçadeira de nylon pct 16,25 2,00 32,50 Luva 20A - 60 a. un 8,05 2,00 16,10 Canos - 60 a. un 14,40 1,00 14,40 Cola - 17 g. un 1,80 1,00 1,80 Lixas un 0,50 1,00 0,50 Luva 25A un 0,80 4,00 3,20 Lâmina serra un 3,00 1,00 3,00 Total da Compra ===>> 71,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada 36 W, 01 suporte de louça e 02 refletores de 400 W para uso na manutenção da Iluminação Pública da rua Kaiser. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada 34 watts - 36 w . un 20,90 1,00 20,90 Suporte de louça un 3,50 1,00 3,50 Refletor - 400 w . un 58,50 2,00 117,00 Total da Compra ===>> 141,40

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 sensor de presença para uso na porta da recepção da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 20 dias após a entrega de toda a autorização de fornecimento. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sensor de presença un 39,00 1,00 39,00 Total da Compra ===>> 39,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 projetor E-40, 10 m de cabo de 4 x 1,5 mm, 01 tee elétrico, 01 adaptador de luz, 01 antena e 10 m de cabo coaxial para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Projetor de alumínio - E-40. un 51,63 1,00 51,63 Cabo - 4 x 1,5mm. m 3,85 10,00 38,50 Tee elétrico un 4,00 1,00 4,00 Adaptador - Elétrico. un 5,50 1,00 5,50 Antena - Tv. un 23,50 1,00 23,50 Cabo coaxial 75 ohms m 0,80 10,00 8,00 Total da Compra ===>> 131,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 m de fio 2 x 2,5 mm, 02 pinos flecha machos e 01 projetor de 250 w para uso na manutenção da iluminação pública da rua Eduardo Willrich. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fio 2 x 2,5mm m 1,57 20,00 31,40 Pino flecha - Macho. un 3,00 2,00 6,00 Projetor alumínio 250W E40 un 50,90 1,00 50,90 Total da Compra ===>> 88,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 poste de concreto de 07mts e 03 postes de concreto de 06mts para uso na manutenção da Iluminação Pública da Rua Luciano Eckard. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Poste de concreto - 7mts un 180,00 1,00 180,00 Poste de concreto - 6mts un 140,00 3,00 420,00 Total da Compra ===>> 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 ass11 completa, 02 alças de distribuição, 02 conectores de alumínio c/ parafuso, 04 bases p/ fotocélula, 04 relés de fotocélula e 150m de cabo multiflexado 2x10mm para uso na manutenção da Iluminação Pública da Rua Luciano Eckard. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total ASS 11 - completa pç 20,95 4,00 83,80 Alça de distribuição un 3,00 2,00 6,00 Conector - alumínio c/ parafuso pç 3,80 2,00 7,60 Fotocélula com base un 6,00 4,00 24,00 Relé - de fotocelula un 16,00 4,00 64,00 Cabo multiflex 2x10mm m 2,40 150,00 360,00 Total da Compra ===>> 545,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 kg de arame galvanizado nº12, 02 kg de arame galvanizado nº14, 12 esticadores, 01 saco de cimento, 0,125 m³ de areia grossa, 0,125 m³ de brita nº 01 e 05 postes 12x12 c/ 06mts para uso na manutenção da tela do Campo Municipal de Futebol Três Coroas. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: INCOTELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS LTDA CNPJ/CPF: 06.371.663/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arame galvanizado - nº12 kg 7,834 5,00 39,17 Arame galvanizado - nº14 kg 8,69 2,00 17,38 Esticador un 1,5116 12,00 18,1392 Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 21,64 1,00 21,64 Areia grossa. m³ 66,99 0,13 8,7087 Brita nº 1. m³ 60,67 0,12 7,2804 Poste de concreto - 12x12 6mts un 95,12 5,00 475,60 Total da Compra ===>> 587,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da tela e substituição de 05 postes do Campo Municipal de Futebol Três Coroas. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: INCOTELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS LTDA CNPJ/CPF: 06.371.663/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 360,00 1,00 360,00 Total da Compra ===>> 360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de materiais para a confecção de 03 carneiras simples no Cemitério Municipal. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA CNPJ/CPF: 04.145.558/0001-16 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para construção e reforma - carneira simples un 250,00 3,00 750,00 Total da Compra ===>> 750,00

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à mão-de-obra para a confecção de 03 carneiras simples no Cemitério Municipal. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA CNPJ/CPF: 04.145.558/0001-16 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Confecção de carneira simples un 150,00 3,00 450,00 Total da Compra ===>> 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em micro computador da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 108,80 1,00 108,80 Total da Compra ===>> 108,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 122 parafusos sextavados, sendo: 0.30 de 5/16 x 1 1/2nc 8.8, 0.30 de 3/8 x 1 1/2 NC de 8.8, 0.30 x 3/8 x 2" NF de 8.8, 0.02 de 1 x 4 1/2 NS 8.8 e 0.30 de M-8 x 50 para uso na manutenção de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 94.654.811/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parafuso sextavado - 5/16 x 1 1/2. un 23,22 0,30 6,966 Parafuso sextavado - 3/8 x 1 1/2. un 32,88 0,30 9,864 Parafuso sextavado - 1 x 4 1/2. un 685,00 0,02 13,70 Parafuso sextavado - M- 8 x 50. un 29,29 0,30 8,787 Parafuso sextavado - 3/8 x 2". un 47,92 0,30 14,376 Total da Compra ===>> 53,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 32 porcas sextavadas, sendo: 0.30 de 3/8 - 16 nf ch9/16 e 0.02 de auto-travante de 1" NS - 14 e 0.200 arruelas lisas de 1/4 x 17 x 1.2 e 0.50 arruelas de pressão M-8 para uso na manutenção de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 94.654.811/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Porcas - Sextavada 3/8- 16 fpp nc ch 9/16. un 8,89 0,30 2,667 Arruela lisa - 1/4 x 17 x 1.2 un 2,88 2,00 5,76 Porcas - Auto travante de 1". un 277,67 0,02 5,5534 Arruela de pressão - M-8. un 3,03 0,50 1,515 Total da Compra ===>> 15,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 tubos de silicones embalagem de 280 g, sendo: 01 alta temperatura 850 e 02 incolores 160 e 300 cintas plásticas, sendo: 100 de 3.7 x 202 natural, 100 de 3.65 x 151 natural e 100 de 3.65 x 151 preta para uso na manutenção de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 94.654.811/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Silicone - Alta temperatura 850. bsn 7,40 1,00 7,40 Silicone - Incolor 160. bsn 6,20 2,00 12,40 Cinta plástica - 3.7 x 202 natural. un 5,67 1,00 5,67 Cinta plástica - 3.65 x 151 natural. un 5,18 1,00 5,18 Cinta plástica - 3.65 x 151 preta. un 5,18 1,00 5,18 Total da Compra ===>> 35,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fita dupla face de 12 mm para uso do escritório da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 94.654.811/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita dupla-face normal - 12 mm. un 9,79 1,00 9,79 Total da Compra ===>> 9,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 pares de luvas de raspa longa para uso da equipe de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 94.654.811/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Luva de raspa - Longa. cx 9,53 10,00 95,30 Total da Compra ===>> 95,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 182 parafusos sextavados, sendo: 30 de 5/16 x 1", 30 de 5/16 x 1.1/2, 30 de 3/8 x 1", 30 de 3/8 x 1/2, 12 de 3/8 x 4" e 50 de 7/16 x 3" para uso na manutenção de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 94.654.811/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parafuso sextavado - 5/16 x 1". un 21,13 0,30 6,339 Parafuso sextavado - 5/16 x 1.1/2. un 26,50 0,30 7,95 Parafuso sextavado - 3/8 x 1". un 28,99 0,30 8,697 Parafuso sextavado - 3/8 x 1/2. un 23,86 0,30 7,158 Parafuso sextavado - 3/8 x 4". un 91,63 0,12 10,9956 Parafuso sextavado - 7/16 x 3". un 112,10 0,50 56,05 Total da Compra ===>> 97,19

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 180 parafusos sextavados, sendo: 30 M- 8 X 20 8.8 RT, 30- M 8 X 30 8.8 RT, 20 M10 X 35 8.8 RT, 10 M- 10 X 110 8.8 RP, 20 M- 12 X 50 8.8 RT, 20 M- 14 X 50 8.8 RT, 10 M -16 X 35 8.8 RT, 20 M- 16 X 50 8.8 RT e 10 M- 18 X 60 8.8 RP para uso na manutenção de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 94.654.811/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parafuso sextavado - M-8 x 20. un 19,35 0,30 5,805 Parafuso sextavado - M-8 x 30. un 24,05 0,30 7,215 Parafuso sextavado - M 10 x 35. un 44,88 0,20 8,976 Parafuso sextavado - M 10 x 110. un 117,14 0,10 11,714 Parafuso sextavado - M 12 x 50. un 75,61 0,20 15,122 Parafuso sextavado - M 14 x 50. un 128,67 0,20 25,734 Parafuso sextavado - M 16 x 35. un 126,91 0,10 12,691 Parafuso sextavado - M x 50. un 145,89 0,20 29,178 Parafuso sextavado - M 18 x 60. un 249,03 0,10 24,903 Total da Compra ===>> 141,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 880 arruelas lisas, sendo: 50 de 1 1/2 x 80 x 3.0, 100 de 5/16 x 23 x 2.0, 100 de 3/8 x 24 x 2.0, 30 de 7/16 x 28 x 2.3, 100 de 1/2 x 30 x 2.0, 50 M- 6 x 12 x 1.50, 100 M- 8 x 16 x 1.50, 100 M - 10 x 21 x 2.0, 100 M-12 x 24 x 2.30, 50 M - 14 x 28 x 2.30, 50 M- 16 x 30 x 3.0, e 50 M - 18 x 34 x 3.0 para uso na manutenção de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 94.654.811/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arruela lisa - 1 1/2 x 80 x 3.0. un 94,28 0,50 47,14 Arruela lisa - 5/16 x 23 x 2.0. un 0,058 100,00 5,80 Arruela lisa - 3/8 x 24 x 2.0. un 0,0717 100,00 7,17 Arruela lisa - 7/16 x 28 x 2.3. un 10,79 0,30 3,237 Arruela lisa - 1/2 x 30 x 2.0. un 0,1087 100,00 10,87 Arruela lisa - M-6 x 12 x 1.50. un 2,22 0,50 1,11 Arruela lisa - M-8 x 16 x 1.50. un 0,0396 100,00 3,96 Arruela lisa - M- 10 x 21 x 2.0. un 0,0653 100,00 6,53 Arruela lisa - M-12 x 24 x 2.30. un 0,1073 100,00 10,73 Arruela lisa - M- 14 x 28 x 2.30. un 14,09 0,50 7,045 Arruela lisa - M-16 x 30 x 3.0. un 16,16 0,50 8,08 Arruela lisa - M-18 x 34 x 3.0. un 21,55 0,50 10,775 Total da Compra ===>> 122,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 182 parafusos sextavados, sendo: 30 de 5/16 x 1", 30 de 5/16 x 1 1/2, 30 de 3/8 x 1", 30 de 3/8 x 1/2, 12 de 3/8 x 4" e 50 de 7/16x 3" para uso na manutenção de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 94.654.811/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parafuso sextavado - 5/16 x 1". un 19,55 0,30 5,865 Parafuso sextavado - 5/16 x 1 1/2. un 24,52 0,30 7,356 Parafuso sextavado - 3/8 x 1". un 26,82 0,30 8,046 Parafuso sextavado - 3/8 x 1/2. un 22,07 0,30 6,621 Parafuso sextavado - 3/8 x 4". un 84,76 0,12 10,1712 Parafuso sextavado - 7/16 x 3". un 103,70 0,50 51,85 Total da Compra ===>> 89,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 abraçadeiras, sendo: 20 de 17 - 27( 19 x 27), 20 de 8 - 13 ( 9mm) e 10 de 12 - 16 ( 9 mm) e 180 porcas sextavadas, sendo: 50 M-8, 100 M- 10 pas 1.5 e 30 1/2 - 20 fpp para uso na manutenção de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 94.654.811/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Abraçadeira - 17 - 27 ( 19 x 27). pç 96,93 0,20 19,386 Abraçadeira - 8- 13 (9 mm). pç 38,94 0,20 7,788 Abraçadeira - 12 - 16 ( 9 mm). pç 38,94 0,10 3,894 Porcas - M-8. un 6,89 0,50 3,445 Porcas - M-10 pas 1.5. un 0,1557 100,00 15,57 Porcas - 1/2 - 20 fpp. un 21,15 0,30 6,345 Total da Compra ===>> 56,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 discos de corte de 4. 1/2 x 1. 0 x 22.2 e 02 discos de desbaste de 7x 1/4 x 7/8 para uso da oficina mecânica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 94.654.811/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Disco de Corte - 4 .1/2 x 1.0 x 22.2 pç 3,16 50,00 158,00 Disco de desbaste - 7 x 1/4 x 7/8. un 5,11 2,00 10,22 Total da Compra ===>> 168,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 60 reatores de uso externo, novo, para lâmpadas vapor sódio puro de 150 w-220v-60hz, alto fator de potência, com ignitor e capacitor incorporado e de fácil substituição, com garantia de 60 meses e selo procel/inmetro impresso no produto, delta T 65° e TW 105°, perda máxima 18w para uso na Iluminação Pública de diversas ruas. Fornecedor..........: D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 38.874.848/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Reator de uso externo, novo, para lâmpadas vapor de sódio puro de un 34,44 60,00 2.066,40 150W-220V-60Hz, Alto Fator de Potência, com ignitor e capacitor incorporado e de fácil substituição, com garantia de 60 meses e selo Procel/Inmetro impresso no produto, delta T 65° e TW 105°, perda máxima 18W. Total da Compra ===>> 2.066,40

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola 1° dianteira, 01 grampo 18 x 72 x 220, 02 porcas, 01 parafuso 3/8, 01 guia e 01 batente para uso na manutenção do veículo de placas ICB-3321 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 15 dias após a entrega de toda a autorização de fornecimento. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mola 1ª dianteira pç 246,00 1,00 246,00 Grampo - 18 x 72 x 220. un 14,50 1,00 14,50 Porcas un 3,00 2,00 6,00 Parafuso 3/8 un 1,30 1,00 1,30 Guia pç 20,00 1,00 20,00 Batente pç 11,00 1,00 11,00 Total da Compra ===>> 298,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 algema dianteira, 01pino mola, 01 chaveta e 01 graxeira para uso na manutenção do veículo de placas ICB- 3321 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Algema para veículo pç 39,50 1,00 39,50 Pino mola pç 11,00 1,00 11,00 Chavetas un 4,20 1,00 4,20 Graxeira un 1,30 1,00 1,30 Total da Compra ===>> 56,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de troca de molas e pino centro do veículo de placas IEB-8106 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 15 dias após a entrega de toda a autorização de fornecimento. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Molas. un 60,00 1,00 60,00 Total da Compra ===>> 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola 3º traseira, 01 mola 5º traseira, 02 parafusos m14, 02 parafusos 3/8 e 02 pinos centro m12 para uso na manutenção do veículo de placas IEB-8106 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 15 dias após a entrega de toda a autorização de fornecimento. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mola 3ª traseira un 160,00 1,00 160,00 Mola 5ª traseira pç 134,00 1,00 134,00 Parafuso - M14. un 3,50 2,00 7,00 Parafuso 3/8 un 1,30 2,00 2,60 Pino centro - M12. pç 7,20 2,00 14,40 Total da Compra ===>> 318,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de mola no feixe traseiro do veículo de placas ICB-3321 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 15 dias após a entrega de toda a autorização de fornecimento. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Troca de mola. un 25,00 1,00 25,00 Total da Compra ===>> 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em molas do veículo de placas ICB- 3321 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Molas. un 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 15,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 contra faca e 01 jogo de navalhas para uso na manutenção da máquina trituradora de galhos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ/CPF: 00.088.648/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Navalha para cortador de grama - Triturador de galhos. un 940,00 1,00 940,00 Contra faca un 198,00 1,00 198,00 Total da Compra ===>> 1.138,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 manometro para uso na manutenção em 01 extintor de incêndio do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: D' MARCA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 07.000.226/0001-31 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Manometro horizontal - Extintor. un 10,00 1,00 10,00 Total da Compra ===>> 10,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 engates para colocação de extintores para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: D' MARCA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 07.000.226/0001-31 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Engate - Extintor. un 5,00 2,00 10,00 Total da Compra ===>> 10,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 05 extintores, sendo: 04 de pó 08 kg e 01 de 04 kg para uso em veículos do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: D' MARCA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 07.000.226/0001-31 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de extintor - 08 kg. un 45,00 4,00 180,00 Recarga de extintor - 04 kg. un 40,00 1,00 40,00 Total da Compra ===>> 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 extintor de incêndio de pó 4 kg para uso na cozinha da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 10 dias pós a entrega. Fornecedor..........: D' MARCA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 07.000.226/0001-31 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Extintor de incêndio, PP 4 kg un 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 02 extintores de 08 kg para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: D' MARCA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 07.000.226/0001-31 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de extintor - 4 kg. un 45,00 2,00 90,00 Total da Compra ===>> 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e protetores para utilização em veículos, caminhões e equipamentos pesados da Administração Municipal Fornecedor..........: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 10.00-20 liso 16 lonas, radial. un 790,70 2,00 1.581,40 Total da Compra ===>> 1.581,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e protetores para utilização em veículos, caminhões e equipamentos pesados da Administração Municipal Fornecedor..........: IRMÃOS FLACH LTDA CNPJ/CPF: 08.774.832/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 175/70 R14 84T. un 151,99 4,00 607,96 Câmara de ar nova para pneu 14.00-24, válvula TR 218a. un 108,99 10,00 1.089,90 Protetor novo para pneu 9.00-20. un 14,90 20,00 298,00 Total da Compra ===>> 1.995,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para fornecimento de óleo lubrificante, óleo de transmissão e óleo hidráulico para utilização conforme a necessidade pela Prefeitura Municipal de Três Coroas. Fornecedor..........: FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 00.384.068/0001-11 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo mineral p/motor diesel SAE 30, API CF, tambor de 200 litros. tb 715,00 3,00 2.145,00 Óleo hidráulico SAE 10W, que atenda a especificação ALLISON C-3, tb 846,00 4,00 3.384,00 tambor de 200 litros. Óleo mineral multiviscoso p/motor diesel turbinado, SAE 15W40, nível tb 850,00 3,00 2.550,00 de desempeho API CG-4/SJ. Óleo múltiplas aplicações p/tratores SAE 30, API GL-4, tambor com 200 tb 760,00 2,00 1.520,00 litros. Total da Compra ===>> 9.599,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carga de gás P-2 para uso da cozinha da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: JOSÉ E. WILHELM & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.003.514/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Gás liquefeito petróleo (GLP) botijão de 02kg. un 18,00 1,00 18,00 Total da Compra ===>> 18,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica da Praça Affonso Saul, incluindo a limpeza do chafariz; dos Decks e das Praças do Município. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: LEANDRO M. DA SILVA ELETRICISTA CNPJ/CPF: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - elétrica un 700,00 1,00 700,00 Total da Compra ===>> 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Municipal, efetuados dentro do Município de Três Coroas. Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME CNPJ/CPF: 94.908.878/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un 18,00 1,00 18,00 Serviço de conserto de pneu (remendo) un 60,00 2,00 120,00 Serviço de conserto de pneu (remendo) un 60,00 7,00 420,00 Serviço de conserto de pneu (remendo) un 25,00 14,00 350,00 Serviço de montagem de pneu un 23,00 7,00 161,00 Tip top pç 25,00 5,00 125,00 Tip top pç 30,00 2,00 60,00 Tip top pç 25,00 2,00 50,00 Total da Compra ===>> 1.304,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 01 vulcanização e 01conserto interno em pneu 16.9 x 24 para uso na manutenção da Retroescavadeira 06 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 20 dias após a entrega de toda a autorização de fornecimento. Fornecedor..........: F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.388.031/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de vulcanização em pneu - 16.9 x 24. un 250,00 1,00 250,00 Serviço de conserto em pneu para recapagem - 16.9 x 24. un 60,00 1,00 60,00 Total da Compra ===>> 310,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 04 consertos em pneus para recapagem, sendo: 03 em pneus 1400 x 24 28 lonas para uso na manutenção da Carregadeira 03 e 01 em pneu 14.9 x 24 super 23 para uso na manutenção da Retroescavadeira 08 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.388.031/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto em pneu para recapagem - 1400 x 24 28 lonas. un 75,00 3,00 225,00 Serviço de conserto em pneu para recapagem - 14.9 x 24 super 23. un 75,00 1,00 75,00 Total da Compra ===>> 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de serviços de recapagens de pneus, para utilização conforme a necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.388.031/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recapagem pneu 14.00x24 - com garradeira. un 330,00 2,00 660,00 Recapagem pneu 14,9x24 - com garradeira. un 489,00 1,00 489,00 Recapagem pneu 14.00x24 - com garradeira. un 330,00 2,00 660,00 Total da Compra ===>> 1.809,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 sinalizador para entrada e saída de veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: BLOS & PASSOS LTDA CNPJ/CPF: 09.198.280/0001-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material elétrico diversos - Sinalizador. un 350,00 1,00 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de controles de alarmes da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: BLOS & PASSOS LTDA CNPJ/CPF: 09.198.280/0001-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Alarme. un 110,00 1,00 110,00 Total da Compra ===>> 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes de coadores de café nº102 para utilização do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: MURIEL DOS REIS CNPJ/CPF: 10.939.336/0001-78 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Produtos de copa e cozinha diversos un 9,95 1,00 9,95 Total da Compra ===>> 9,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 16 pacotes de café de 500g, 06 kg de erva mate, 10 latas de azeite de 900ml, 03 frascos de vinagre de 750ml, 06 pacotes de farinha de milho de 500g, 20 kg de açúcar, 20 kg de arroz, 01 kg de lentilha, 05 kg de feijão, 09 caixas de polpa de tomate de 520g, 06 pacotes de refrescos, 11 pacotes de biscoitos de 360g, 14 pacotes de massa de 500g, 02 kg de sal, 03 potes de margarina de 500g, 01 pacote de 400g de achocolatado, 02 pacotes de farofa de 500g e 02 potes de doce de fruta para consumo do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: MURIEL DOS REIS CNPJ/CPF: 10.939.336/0001-78 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Produtos alimentícios diversos un 446,41 1,00 446,41 Total da Compra ===>> 446,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 pacotes de pilha palito c/ 02 unidades para utilização do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: MURIEL DOS REIS CNPJ/CPF: 10.939.336/0001-78 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pilha 1,5V, tamanho AA, blister com 02 unidades pct 4,50 4,00 18,00 Pilha 1,5V, tamanho AA, blister com 02 unidades pct 3,75 1,00 3,75 Pilha 1,5V, tamanho AA, blister com 02 unidades pct 3,29 3,00 9,87 Total da Compra ===>> 31,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparador de barba, 05 tubos de creme dental, 01 frasco de xampu de 300ml, 03 esponjas de aço, 01 pacote de sacos de lixo de 15l c/ 10 unidades, 02 pacotes de sacos de lixo de 100ml c/ 10 unidades, 08 barras de sabonete, 03 frascos de cera líquida de 500ml, 02 limpadores multiuso de 500ml, 01 galão de amaciante de 05l, 02 limpadores de vidro, 03 kg de sabão em pó e 04 pacotes de pano p/ limpeza para utilização do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: MURIEL DOS REIS CNPJ/CPF: 10.939.336/0001-78 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Materiais de limpeza diversos un 115,05 1,00 115,05 Total da Compra ===>> 115,05

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes com 100 sacos de lixo de 100 l para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ASIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 10.828.417/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Saco para lixo, 100 litros, cor preta, fardo com 100 unidades, 0,7 fd 57,12 5,00 285,60 micras. - 0,14 mc. Total da Compra ===>> 285,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação dos seguintes serviços: reforma das cercas laterais; confecção e colocação de 30 floreiras na Ponte Coberta. Fornecedor..........: JORGE ALBERTO COSTA KULZER CNPJ/CPF: 210.509.100-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis - reforma das un 150,00 1,00 150,00 cercas Serviço de confecção - floreiras un 44,40 30,00 1.332,00 Total da Compra ===>> 1.482,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 dente do escarificador para uso na manutenção doTrator D65 01 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Pagamento 10 dias após a entrega. Fornecedor..........: DANILO SANTOS PAULIN CNPJ/CPF: 11.064.716/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Dente do ripper pç 230,00 1,00 230,00 Total da Compra ===>> 230,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de solda em comando da retro-07 de uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: DANILO SANTOS PAULIN CNPJ/CPF: 11.064.716/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de solda un 350,00 1,00 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de reparo e teste em bancada do orbitrol da máquina motoniveladora-03 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: DANILO SANTOS PAULIN CNPJ/CPF: 11.064.716/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Teste em bancada/troca de reparo. un 230,00 1,00 230,00 Total da Compra ===>> 230,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de meios fios de concreto, meio fio boca de lobo e tubos de concreto, para aquisição conforme a necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: ACK ARTEFATOS DE CIMENTO - ME CNPJ/CPF: 09.097.175/0001-33 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Meio-fio boca de lobo, de concreto, totalmente retilíneo, com un 12,45 50,00 622,50 acabamento perfeito sem brocas, na dimensão de 12cm na base, 30cm de altura, 10cm na parte superior e 100cm de comprimento. Total da Compra ===>> 622,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Leis Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, para aquisição conforme necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un 34,10 47,00 1.602,70 trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 1.602,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 caixas com 20 lâmpadas cada de 150 W -220V-E40, bulbo elipsodial (ovóide), rosca E-40, fluxo luminoso mínimo de 1400 im, vida útil mínima de 3200 horas temperatura, de cor de 2000k, com certificados ISO 9001 e ISO 14001 para uso da Iluminação Pública. Fornecedor..........: COMERCIAL BOA PRATICA LTDA CNPJ/CPF: 10.780.469/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada nova Vapor de Sódio 400W-220V, bulbo elipsoidal (ovóide), un 16,14 100,00 1.614,00 rosca E-40. - 150 W. Total da Compra ===>> 1.614,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de abertura de valo com martelo rompedor para colocação de tubos de concreto na rua Jacob Muller. Fornecedor..........: PEDREIRA TRES COROAS LTDA CNPJ/CPF: 04.724.093/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção - Abertura de valo. un 7.900,00 1,00 7.900,00 Total da Compra ===>> 7.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido pelo período de 12 meses, para fornecimento de areia fina, areia média, areião, sacos de cimento, tijoletas grês, brita zero (0) e pó de brita. Fornecedor..........: PALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME CNPJ/CPF: 07.951.322/0001-65 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pó de brita m³ 47,00 25,00 1.175,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Areião Pó de brita

m³ m³

48,00 47,00

25,00 25,00

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ate 30/06/2011 1.200,00 1.175,00

Total da Compra ===>> 3.550,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 viandas de almoço, sendo: 10 para almoço da equipe de servidores que trabalham na Estrada Geral da Localidade Bororó e 10 para uso no almoço da equipe de servidores que trabalham na Estrada da Rua Kaiser e na Estrada da Localidade Furnas. Fornecedor..........: AMARILDO DANILO PELLENZ & CIA LTDA CNPJ/CPF: 09.412.235/0001-65 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Almoço/Lanche - Vianda. un 11,00 20,00 220,00 Total da Compra ===>> 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 viandas para uso no almoço da equipe de servidores que trabalham Estrada Geral da Localidade de Moreira e Estrada Geral da Localidade Caboclo. Fornecedor..........: AMARILDO DANILO PELLENZ & CIA LTDA CNPJ/CPF: 09.412.235/0001-65 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Almoço/Lanche un 11,00 12,00 132,00 Total da Compra ===>> 132,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 11 refrigerantes de 02 litros, sendo: 07 para uso do almoço da equipe de servidores que trabalham na Estrada Geral da Localidade de Moreira e Estrada da Localidade Caboclo e 04 para uso do almoço da equipe de servidores que trabalham na Estrada Geral da Localidade Furnas e Rua Kaiser. Fornecedor..........: AMARILDO DANILO PELLENZ & CIA LTDA CNPJ/CPF: 09.412.235/0001-65 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Refrigerante, embalagem 02 litros un 5,00 11,00 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de serviços de recapagens de pneus, para utilização conforme a necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA CNPJ/CPF: 97.201.362/0002-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recapagem pneu 12-16,5 - com garradeira. un 285,00 1,00 285,00 Total da Compra ===>> 285,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vulcanização em pneu 12 x 16,5 para uso na manutenção da máquina retro escavadeira-08 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA CNPJ/CPF: 97.201.362/0002-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de vulcanização em pneu - 12 x 16,5. un 171,00 1,00 171,00 Total da Compra ===>> 171,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 vasos de cimento p/ plantas para utilização na Praça Francisco Leal e Praça do bairro Sander. Fornecedor..........: IVAINI I. SANDER FLORICULTURA CNPJ/CPF: 12.280.664/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vasos para plantas - de cimento un 60,6666 6,00 363,9996 Vasos para plantas - de cimento un 56,6666 6,00 339,9996 Total da Compra ===>> 704,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 mudas de "Capim Chorão" e 04 mudas de "Podocarpos" para a ornamentação da Praça Francisco Leal e Praça do bairro Sander. Fornecedor..........: IVAINI I. SANDER FLORICULTURA CNPJ/CPF: 12.280.664/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mudas de flores - capim chorão un 2,00 8,00 16,00 Mudas de flores - podocarpos un 23,00 4,00 92,00 Total da Compra ===>> 108,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 92 telhas, sendo: 46 de 4 x 2,44 e 46 de 4 x 1,53 e 3.09 m³ de madeira de eucalipto para uso na manutenção do depósito de materiais de construção da Secretaria Municipal de Obras. Viação e Trânsito. Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA. CNPJ/CPF: 12.641.884/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Telha 4mm 0,50 X 2,44 un 8,00 46,00 368,00 Telha 4mm 0,50 X 1,53 un 5,00 46,00 230,00 Madeira de eucalipto m³ 650,00 3,09 2.008,50 Total da Compra ===>> 2.606,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 55 peças de madeira de eucalipto, sendo: 25 de 5 x8 x 2,70 e 30 de 5 x 7 x 2,70 e 05 kg de pregos de 17 x 27 para uso na confecção de cavaletes para uso da Sinalização Pública. Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA. CNPJ/CPF: 12.641.884/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto - 5 x 8 x 2,70. un 6,28 25,00 157,00 Madeira de eucalipto - 5 x 7 x 2,70. un 5,8666 30,00 175,998 Prego 17x27 kg 8,00 5,00 40,00 Total da Compra ===>> 373,00

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3,18 m³ de madeira de eucalipto em tamanhos diversos para uso na manutenção em paradas de ônibus do Município. Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA. CNPJ/CPF: 12.641.884/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto m³ 650,00 3,18 2.067,00 Total da Compra ===>> 2.067,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 vasos p/ flores para a Praça Francisco Leal. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: ADEMAR RAMTHUM CNPJ/CPF: 482.987.439-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vasos para plantas un 45,00 6,00 270,00 Total da Compra ===>> 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra das seguintes mudas de plantas: 112 aspargos vela, 20 eugeneas, 60 liriopses, 05 phormios e 02 podocarpos para ornamentação da Praça Francisco Leal. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: ADEMAR RAMTHUM CNPJ/CPF: 482.987.439-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mudas de plantas - aspargos vela un 12,00 112,00 1.344,00 Mudas de plantas - eugeneas un 16,00 20,00 320,00 Mudas de plantas - liriopses un 3,00 60,00 180,00 Mudas de plantas - phormios un 45,00 5,00 225,00 Mudas de plantas - podocarpos un 70,00 2,00 140,00 Total da Compra ===>> 2.209,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de muro de contenção na rua Criciúma. Pagamento 15 dias após a entrega de toda a autorização de fornecimento. Fornecedor..........: MILO SERVICOS DE PINTURA E ANDAIMES LTDA CNPJ/CPF: 10.540.973/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção - Muro de conternção. un 3.950,00 1,00 3.950,00 Total da Compra ===>> 3.950,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de muro de contenção na rua Criciúma. Fornecedor..........: MILO SERVICOS DE PINTURA E ANDAIMES LTDA CNPJ/CPF: 10.540.973/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção - Muro de contenção. un 4.000,00 1,00 4.000,00 Total da Compra ===>> 4.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 peças de madeira p/ fazer cantos internos, 36 m de barras de cantoneira de 06m e 208 m² de forro pvc para a manutenção da Sede do Campo do bairro Vila Nova. Fornecedor..........: LAERCIO I. LAUER DIVISORIAS CNPJ/CPF: 12.030.608/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Forro em PVC m² 10,50 208,00 2.184,00 Ferro cantoneira - de 06m un 15,00 36,00 540,00 Madeira de eucalipto - cantos internos un 2,00 40,00 80,00 Total da Compra ===>> 2.804,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de meios fios de concreto, meio fio boca de lobo e tubos de concreto, para aquisição conforme a necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 89.189.062/0001-05 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tubos de concreto simples, tipo macho/fêmea, de seção circular, para un 18,74 250,00 4.685,00 águas pluviais, com 400mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento classe PS2 - NBR 8890/2003. Total da Compra ===>> 4.685,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e protetores para utilização em veículos, caminhões e equipamentos pesados da Administração Municipal Fornecedor..........: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA CNPJ/CPF: 07.262.218/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo diagonal 9.00-20, para eixo direcional (liso) 14 lonas. un 488,00 4,00 1.952,00 Total da Compra ===>> 1.952,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e protetores para utilização em veículos, caminhões e equipamentos pesados da Administração Municipal Fornecedor..........: MODENA PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 10.851.538/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 10.00-20 liso 16 lonas, diagonal. un 650,00 2,00 1.300,00 Pneu novo 14.00-24, 28 lonas. un 3.850,00 2,00 7.700,00 Total da Compra ===>> 9.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e protetores para utilização em veículos, caminhões e equipamentos pesados da Administração Municipal Fornecedor..........: ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF: 01.104.492/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 12-16,5 10 lonas. un 514,00 4,00 2.056,00 Pneu novo 16.9x24, 10 lonas un 1.331,00 2,00 2.662,00 Câmara de ar nova para pneu 9.00-20. un 41,95 30,00 1.258,50 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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ate 30/06/2011

Total da Compra ===>> 5.976,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de rolos de papel pardo acetinado, folhas de papel tamanho A4 extra-branco e folhas de papel tamanho A4 reciclado, para aquisição pelas secretarias do município conforme a necessidade. Fornecedor..........: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF: 83.413.591/0003-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel tamanho A4 (210x297mm), 75 g/m², extra branco, alcalino, caixa cx 80,94 1,00 80,94 com 5.000 folhas (10 pacotes de 500 folhas). Total da Compra ===>> 80,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços para locação pelo período de até 1.000 (mil) horas de trabalho de uma escavadeira hidráulica acima de 20 toneladas, ano/modelo mínimo 2007, com operador do equipamento, para a execução de serviços diversos, incluindo dentro do Rio Paranhana e arroios do Município em locais a especificar e em conformidade com as exigências da FEPAM, nas saibreiras, estradas e em demais locais que necessitem deste tipo de equipamento dentro do Município de Três Coroas. Locação do equipamento com o fornecimento de todos os insumos (lubrificantes, combustível, etc.), o transporte do equipamento até o local da prestação dos serviços, bem como o operador. Fornecedor..........: SALOMAO JOAO DIAS CNPJ/CPF: 05.206.664/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Locação de escavadeira hidráulica. h 110,00 700,00 77.000,00 Total da Compra ===>> 77.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 60 parafusos para a instalação das floreiras na Ponte Coberta. Fornecedor..........: TORNEARIA SANDER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 06.084.400/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parafuso un 6,00 60,00 360,00 Total da Compra ===>> 360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 m³ de pedras irregulares para conserto de calçamento em diversas ruas do Município. Fornecedor..........: JOSUE PEREIRA DIAS 95785469049 CNPJ/CPF: 13.494.484/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pedra irregular m³ 6,00 60,00 360,00 Total da Compra ===>> 360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 142 m² de calçamento, sendo: 23 m² na Rua Barra Velha, 19 m² na Rua Alfredo Wilbert, 38 m² na Rua Ipanema, 29 m² na Rua Dailor Keller e 33 m² na Rua Osmar Roos. Fornecedor..........: JOSUE PEREIRA DIAS 95785469049 CNPJ/CPF: 13.494.484/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto de calçamento m² 6,30 142,00 894,60 Total da Compra ===>> 894,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 230 mudas de Ipês de 01m, 165 mudas de Stremosa de 1,80m, 115 mudas de araçás de 01m, 120 mudas de Plátanos de 02m, 40 mudas de Sibipiruna de 1,50m, 135 mudas de Ipês de 1,50m e 130 mudas de Cerejeiras de 01m para a padronização urbana de diversas ruas centrais do Município. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: JOAO CARLOS LOF CNPJ/CPF: 608.241.660-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mudas de árvores nativas - ipe de 01m un 3,30 230,00 759,00 Mudas de árvores nativas - stremosa de 1,80m un 9,00 165,00 1.485,00 Mudas de árvores nativas - araças de 01m un 3,30 115,00 379,50 Mudas de árvores nativas - plátanos de2m un 9,00 120,00 1.080,00 Mudas de árvores nativas - sibipiruna de 1,50m un 13,00 40,00 520,00 Mudas de árvores nativas - ipes de 1,50m un 7,00 135,00 945,00 Mudas de árvores nativas - cerejeiras de 1m un 7,00 130,00 910,00 Total da Compra ===>> 6.078,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 10/06/2011 do aviso de licitação na modalidade Tomada de Preços 015/11 que visa a construção de Prédio Sede do CRAS. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 74,62 1,00 74,62 Total da Compra ===>> 74,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de anúncio no Jornal NH, na edição do dia 03/06/2011, para divulgação do Edital nº 018/2011 que trata da prorrogação do prazo de inscrições para o cadastro de contratação temporária para o cargo de Professor Nível II (20h)- Ciências Físicas e Biológicas. Aut. 250429. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 114,80 1,00 114,80 Total da Compra ===>> 114,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de anúncio no Jornal NH, na edição do dia 21/06/2011, para divulgação do extrato de edital de concurso nº 011/2011 que trata da abertura das inscrições para o cargo de Psicopedagogo. .Autorização nº192079. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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Descrição do Produto Divulgação em jornal

Unid. un

Preço Unitário 137,76

Quantidade 1,00

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ate 30/06/2011 Valor Total 137,76

Total da Compra ===>> 137,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de anúncio no Jornal NH, na edição do dia 24/06/2011, para divulgação do Edital nº 024/2011 que trata das inscrições para o cadastro de contratações temporária para o cargo de Professor Nível II Matemática (20h). Aut. 250374. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 160,72 1,00 160,72 Total da Compra ===>> 160,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para servidores municipais no mês de Julho/2011. Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 90.304.239/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale transporte Bairro Figueira/Centro Três Coroas. un 3,30 42,00 138,60 Vale transporte Centro/Linha Café. un 1,40 44,00 61,60 Total da Compra ===>> 200,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais em Julho/2011. Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale Transporte Gramado/Três Coroas (comum) un 4,05 84,00 340,20 Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum) un 3,45 42,00 144,90 Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum) un 3,45 84,00 289,80 Vale transporte bairro Saiqui/Gramado un 1,90 42,00 79,80 Vale transporte Canela/Três Coroas (comum) un 5,40 210,00 1.134,00 Total da Compra ===>> 1.988,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura durante o mês de junho de 2011. Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum) un 3,45 42,00 144,90 Total da Compra ===>> 144,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 45 cartazes, em folha A3, tamanho 30x42cm, 4x0 cores em couche brilho 150g para divulgação da 1ª Amostra de teatro escolar a ser realizado nos dias 11 à 13/08/2011 no Centro Municipal de Cultura. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un 227,70 1,00 227,70 Total da Compra ===>> 227,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 25 folhas A4 nutrição-laminadas 02 lados 21x29,7cm, em couche brilho 170g.; 2.000 envelopes prontos-ofício 11.4x22,9cm coloridos frente 4x0cores tinta escala em envelope mod. ofício, fotolito incluso; 1.000 envelopes prontos-saco ouro 24x34cm/tinta preta 02 lados para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un 7,21 25,00 180,25 Serviços gráficos un 0,29 2.000,00 580,00 Serviços gráficos un 0,37 1.000,00 370,00 Total da Compra ===>> 1.130,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 máquinas de lavar alta pressão, marca Karcher, modelo profissional, potência 2,2KW, vazão litros/hora 500, 1600-1999 libras para uso das E.M.E.F Balduíno Robinson, Frederico Ritter e Rui Barbosa. Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Máquina de lavar de alta pressão un 999,00 3,00 2.997,00 Total da Compra ===>> 2.997,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 balança digital, 05 kg, marca Mor para uso pelo setor de nutrição da Secretaria Municipal de Educação. Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Balança Digital un 68,00 1,00 68,00 Total da Compra ===>> 68,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 tapetes malibu sisal 02/01, cor bege, tamanho 2,0x2,5 , São Carlos, para uso em salas da E.M.E.I. Remitto René Haack. Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tapete un 346,04 2,00 692,08 Total da Compra ===>> 692,08

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 01 banner 0,90x1,40 para uso de professores da rede municipal que participarão do Congresso Internacional de Educação Matemática, nos dias 26 à 30/06/11 em Recife. Fornecedor..........: GERSON DANIEL SCHAFER CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção de banner un 100,00 1,00 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de instalação e programação de 01 central telefônica na Secretaria de Educação. Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA CNPJ/CPF: 94.381.712/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un 280,00 1,00 280,00 Total da Compra ===>> 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 Central Telefônica Digital 68, marca Intelbrás, equipada com 01 Central Base Digital Impacta 68, 01 Placa Tronco analógico impacta 16/68, 02 Placas ramal analógico impacta 16/68, 01 Placa Ramal Misto Impacta 16/68 para substituição da existente em função da necessidade de instalação de mais ramais na Secretaria de Educação. Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA CNPJ/CPF: 94.381.712/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Central telefônica un 2.600,00 1,00 2.600,00 Total da Compra ===>> 2.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto, manutenção e limpeza de aparelhos eletrodomésticos, como: 07 liquidificadores, 01 batedeira, 01 panela de pressão das escolas municipais. Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME CNPJ/CPF: 95.184.784/0002-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto de eletrodomésticos un 328,20 1,00 328,20 Total da Compra ===>> 328,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente serviços de instalação e manutenção em microcomputadores (parte administrativa e laboratórios de informática) das seguintes escolas: E.M.E.F D. Pedro II, E.M.E.F Rui Barbosa, E.M.E.I Bem Me Quer e no Centro de Estudos Ambientais de Moreira. Fornecedor..........: TECNO HAUS INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.988.125/0001-34 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de informática un 1.035,00 1,00 1.035,00 Total da Compra ===>> 1.035,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente serviços de manutenção nos microcomputadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: TECNO HAUS INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.988.125/0001-34 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de informática un 155,00 1,00 155,00 Total da Compra ===>> 155,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 trena de 30m para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTINA LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Trena un 20,14 1,00 20,14 Total da Compra ===>> 20,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 registradores AZ para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 04 estiletes metal 18mm e 100 porta documentos para o Centro de Estudos Ambientais de Moreira. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Estilete un 7,00 4,00 28,00 Pasta AZ c/visor em PVC, tamanho ofício, miolo metal. un 6,22 4,00 24,88 Porta documento plástico (transparente). un 0,18 100,00 18,00 Total da Compra ===>> 70,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 guilhotina para papel, marca/modelo Maped 888810 para 15 folhas, para uso no Centro Municipal de Estudos Ambientais de Moreira. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Guilhotina para papel un 234,00 1,00 234,00 Total da Compra ===>> 234,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 janela de ferro basculante, medindo 60x70cm para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: METALURGICA MONTEIRO REIS LTDA CNPJ/CPF: 03.084.203/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Janela de ferro un 72,00 1,00 72,00 Total da Compra ===>> 72,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cadeiras giratórias executivas, a gás braço, digitador c/ mola; 01 mesa medindo, 1500x700x740 25mm cinza/cinza, 01 gaveteiro fixo com 03 gavetas cinza; 02 balcões c/ 02 portas 900x400x740 25mm cinza/cinza; 01 armário estante 25mm cinza/cinza 1600x900x400 e 01 painel 1600x300 cinza/cinza para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h16min (6)

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Fornecedor..........: PROFLEX MOVEIS E MAQUINAS LTDA Descrição do Produto Cadeira giratória executiva a gás injetada Mesa com tampo de 25mm Gaveteiro fixo, com 03 gavetas balcão Armário com prateleiras Painel lateral

Unid. un un un un un un

Preço Unitário 286,00 294,00 105,00 482,00 677,00 166,00

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ate 30/06/2011

CNPJ/CPF: 03.239.991/0001-58 Quantidade Valor Total 2,00 572,00 1,00 294,00 1,00 105,00 2,00 964,00 1,00 677,00 1,00 166,00

Total da Compra ===>> 2.778,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 Pen Drives 4GB, Marca Kingston, para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pen drive un 29,90 5,00 149,50 Total da Compra ===>> 149,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 CD-R gravável e 22 CD-RW regravável para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total CD-R Gravável un 0,90 50,00 45,00 CD-R Regravável un 2,20 22,00 48,40 Total da Compra ===>> 93,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 Guilhotina de Papel 255, Marca Copiatic, para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Guilhotina para papel un 160,00 1,00 160,00 Total da Compra ===>> 160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 bandejas grande de plástico, 02 potes grande c/ tampa, 02 baldes médios p/suco, 02 jarras c/ tampa, 04 escumadeiras de inox, 02 colheres grande de inox, 02 pegadores de massa, 02 garfos grandes para servir, 04 refratários grandes de vidro, 12 copos de vidro, 02 baldes pequenos p/ limpeza, 01 lixeira grande c/ tampa, p/ cozinha 20 facas, 20 garfos, 10 kits (cambucá) c/ 06 e 50 kits de talheres infantil para uso na E.M.E.I Amiguinhos. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bandeja un 15,90 2,00 31,80 Pote un 17,90 2,00 35,80 Baldes un 10,50 2,00 21,00 Jarra un 5,90 2,00 11,80 Escorredor de massa un 6,90 4,00 27,60 Colher un 6,90 2,00 13,80 Pegador de massa un 5,90 2,00 11,80 garfos un 6,90 2,00 13,80 Copo de vidro un 2,10 12,00 25,20 Lixeira un 43,50 1,00 43,50 Faca de cozinha un 2,00 20,00 40,00 Pote - Vidro un 28,90 4,00 115,60 Baldes un 10,90 2,00 21,80 garfos un 2,00 20,00 40,00 Faca de cozinha un 1,50 50,00 75,00 garfos un 1,00 50,00 50,00 Colher un 1,00 50,00 50,00 Total da Compra ===>> 628,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 escorredor de louça, 01 panela nº14, 01 panela nº16, 01 frigideira, 01 bule, 01 concha, 01 colher, 04 potes de sobremesa, 04 pratos, 01 açucareiro, 04 copos, 04 potes plásticos, 01 jarra, 01 pista de carrinhos, 04 carrinhos, 01 berço de ferro, 01 carrinho de boneca, 01 boneca, 01 mini liquidificador, 01 pula pirata, 01 mini posto de serviço, 01 mamadeira mágica, 02 kits de panelinhas, 01 kit de limpeza, 01 kit ferramentas, 02 adesivos de parede, 01 mini tábua de passar roupa, 02 cx organizadoras, 13 m de TNT e 03 pct de balões para o projeto "Casinha Pedagógica" da E.M.E.I Recanto das Travessuras. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Escorredor de louça un 3,99 1,00 3,99 Panela - nº14 un 8,90 1,00 8,90 Panela - nº16 un 9,90 1,00 9,90 Panela de alumínio, tamanho pequeno - frigideira un 10,90 1,00 10,90 Panela - bule un 11,50 1,00 11,50 Concha un 3,90 1,00 3,90 Colher un 2,99 1,00 2,99 Taça para sobremesa - pote un 1,99 4,00 7,96 Prato de vidro un 2,50 4,00 10,00 Açucareiro un 3,90 1,00 3,90 Copo de vidro un 1,80 4,00 7,20 Pote un 1,99 4,00 7,96 Jarra un 2,90 1,00 2,90 Carrinho de brinquedo - pista hot wheels un 235,90 1,00 235,90 Carrinho de brinquedo un 5,99 4,00 23,96 Berço un 145,90 1,00 145,90 Carrinho de brinquedo - boneca un 129,90 1,00 129,90 Boneca un 81,90 1,00 81,90 Liquidificador - mini liquidificador un 66,90 1,00 66,90 Brinquedos - pula pirata un 54,90 1,00 54,90 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Brinquedos - mini posto de serviço Mamadeira - mágica Brinquedos - kit panelinha Brinquedos - kit de limpeza Brinquedos - kit ferramentas Adesivo - de parede Adesivo - parede Tábua para cortar carne - de passar Caixa plástica organizadora TNT Balão

un un un un un un un un un m pct

49,90 2,99 8,90 14,95 36,90 3,50 8,90 13,90 12,90 1,10 4,95

1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 13,00 3,00

37

ate 30/06/2011 49,90 2,99 17,80 14,95 36,90 3,50 8,90 13,90 25,80 14,30 14,85

Total da Compra ===>> 1.035,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 CD-R regraváveis para o projeto "Casinha Pedagógica" da E.M.E.I Recanto das Travessuras. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total CD-R Gravável un 0,90 5,00 4,50 Total da Compra ===>> 4,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 2,5 m de contact liso, 10 folhas de desenho colorida, 2,5 m de contact decorado, 01 pasta e 11 cartolinas para o projeto "Casinha Pedagógica" da E.M.E.I Recanto das Travessuras. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Plástico auto adesivo m 4,50 2,50 11,25 Folha de desenho colorida un 0,60 10,00 6,00 Plástico auto adesivo m 5,60 2,50 14,00 Pastas un 1,35 1,00 1,35 Cartolina - escolar un 0,50 10,00 5,00 Cartolina - cartaz un 0,70 1,00 0,70 Total da Compra ===>> 38,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 toalhas de rosto para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Toalha de rosto un 7,90 30,00 237,00 Total da Compra ===>> 237,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 caixas de bombons para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bombom - un cx 14,00 3,00 42,00 Total da Compra ===>> 42,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vigilância com 05 seguranças para a Festa Junina da E.M.E.F Frederico Ritter que ocorrerá no dia 11/06/2011, das 19 às 24h; e com 04 seguranças no jantar dançante da E.M.E.F Balduíno Robinson, que ocorrerá nos dias 25 e 26/06/2011 das 19h às 04 horas. Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILÂNCIA LTDA CNPJ/CPF: 03.222.658/0001-36 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de segurança un 90,00 5,00 450,00 Serviço de segurança un 90,00 4,00 360,00 Total da Compra ===>> 810,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vigilância com 03 seguranças na Festa Junina 2011 da E.M.E.F Fernando Ferrari, a ser realizada no dia 25/06/2011, das 14:30h às 21:30h, junto à Escola; serviço com 03 seguranças na Festa Junina da E.M.E.F Duque de Caxias, a ser realizada no dia 25/06/2011, das 16:30h às 23:30h na sede da Associação da Vila Dreher. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILÂNCIA LTDA CNPJ/CPF: 03.222.658/0001-36 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de segurança un 270,00 1,00 270,00 Serviço de segurança un 270,00 1,00 270,00 Total da Compra ===>> 540,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente á compra de 02 unid de filtros de ar interno UAEP610 E e 02 unid de filtros de ar externo AES 5134 para uso na manutenção do veículo placas IMX-6142 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: LINS COMERCIO MAQUINAS E PE€AS LTDA CNPJ/CPF: 93.291.698/0002-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de ar interno un 31,50 2,00 63,00 Filtro de ar externo un 59,50 2,00 119,00 Total da Compra ===>> 182,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 troféus personalizados ref. T 178 de 40cm; 06 troféus personalizados ref. T 178 de 30cm e 02 troféus personalizados ref. T 207 com 40cm e 204 medalhas personalizadas e fundidas para premiação do 11º Torneio de Integração de Pais e Professores. Fornecedor..........: M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA CNPJ/CPF: 02.399.982/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Troféu un 36,00 2,00 72,00 Medalhas un 3,30 204,00 673,20 Troféu un 29,00 6,00 174,00 Troféu un 53,00 2,00 106,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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ate 30/06/2011

Total da Compra ===>> 1.025,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços com validade de 12 meses para o fornecimento de materiais de limpeza e alimentos diversos para uso da Administração Municipal. Fornecedor..........: SUPERMERCADO RIBA LTDA CNPJ/CPF: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel higiênico branco, macio, folha simples de alta qualidade, 100% fd 33,50 20,00 670,00 fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada. Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un 6,80 6,00 40,80 22 furos com dimensão mínima de 25mm. Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc 3,05 70,00 213,50 plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Filtro de papel nº 103, caixa com 40 unidades cada. cx 1,85 5,00 9,25 Saco para freezer, incolor, embalagem especial para congelar e rl 5,45 3,00 16,35 conservar alimentos, capacidade 5 kg, medidas aproximadas 28 cm X 42 cm, com 100 unidades. Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha pct 1,95 18,00 35,10 dupla, picotada, texturizada, cor branca. Maço de fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 pacotes, embalagem pct 1,70 8,00 13,60 de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação. Produto registrado no INMETRO. Total da Compra ===>> 998,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza e alimentos industrializados, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar Fornecedor..........: SUPERMERCADO RIBA LTDA CNPJ/CPF: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd 31,49 17,00 535,33 de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. Total da Compra ===>> 535,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços com validade de 12 meses para o fornecimento de materiais de limpeza e alimentos diversos para uso da Administração Municipal. (Pregão Presencial 054/10 - Processo 5660/10). Fornecedor..........: SUPERMERCADO RIBA LTDA CNPJ/CPF: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva un 0,69 17,00 11,73 verde para limpeza pesada, do outro lado, esponja macia para limpeza leve, medidas mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Total da Compra ===>> 11,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 22 conjuntos: camisas, calções e meias, para uso dos professores e pais da E.M.E.I. Amiguinhos nas atividades/jogos de integração organizados pela escola e outras entidades. Fornecedor..........: MULLER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 07.619.733/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fardamento para atividades esportivas un 1.000,00 1,00 1.000,00 Total da Compra ===>> 1.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 impressora jato de tinta Epson Stylus T33 para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: RECARGAS TRÊS COROAS LTDA CNPJ/CPF: 09.336.063/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Impressora Jato de Tinta un 378,00 1,00 378,00 Total da Compra ===>> 378,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de colocação de 01 parede divisória na Secretaria Municipal de Educação e Cultura; serviço de colocação de 01 parede divisória no auditório e conserto das paredes divisórias dos banheiros da E.M.E.F Frederico Ritter. Fornecedor..........: EMPREITEIRA CONSTRUJUNIOR LTDA. CNPJ/CPF: 05.547.931/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis un 135,00 1,00 135,00 Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 435,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 10 dispenser para papel toalha, capacidade 1000 toalhas e 10 dispenser para sabonete líquido, capacidade 500ml para uso nas escolas municipais. Fornecedor..........: DS PAIM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 09.604.343/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Suporte para toalha un 21,70 10,00 217,00 Saboneteira plástica, na cor branca. - dispenser un 22,50 10,00 225,00 Total da Compra ===>> 442,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de equipamento de ar condicionado da E.M.E.I. Amiguinhos. Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 10.608.892/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un 250,00 1,00 250,00 Total da Compra ===>> 250,00

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 250 caixas, com 50 pares de luvas de látex para procedimentos não cirúrgico, tamanho M, para uso na higienização das crianças, cozinhas e limpeza geral das escolas de educação infantil. Pagamento: dia 17/06/11 R$ 1.900,00 e no dia 12/08/11 R$ 1.900,00. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Luva de látex para procedimento, não estéril, pouco talcada, em cx 15,20 250,00 3.800,00 caixas contendo 100 unidades, tamanho M. Total da Compra ===>> 3.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de publicidade de utilidade pública para divulgação do período de matrícula das inscrições para a Educação de Jovens e Adultos, que acontecem na E.M.E.F Balduíno Robinson até o dia 10/06/2011. Fornecedor..........: CARLOS ATENEU DOMINGUES DA SILVA 41089820020 CNPJ/CPF: 11.606.096/0001-52 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua un 200,00 1,00 200,00 Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Leis Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, para aquisição conforme necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un 34,10 37,00 1.261,70 trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un 34,10 1,00 34,10 trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 1.295,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 8,25 m² de divisórias divilux naval 35mm tipo N1 (painel painel); PD 2,75, perfilaria em aço galvanizado em pintura para a confecção de divisória na Sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fornecedor..........: VALDIR RANGEL MACHADO ME CNPJ/CPF: 93.046.621/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parede divisória em PVC un 550,00 1,00 550,00 Total da Compra ===>> 550,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços com validade de 12 meses para o fornecimento de materiais de limpeza e alimentos diversos para uso da Administração Municipal. (Pregão Presencial 054/10 - Processo 5660/10). Fornecedor..........: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 87.174.991/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Esfregão de aço, peso líquido unitário de 6g. un 0,95 13,00 12,35 Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx 3,89 47,00 182,83 água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química. O produto deve ter registro no ministério da saúde. Total da Compra ===>> 195,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços com validade de 12 meses para o fornecimento de materiais de limpeza e alimentos diversos para uso da Administração Municipal. Fornecedor..........: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 87.174.991/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos pct 1,65 26,00 42,90 domiciliares, classe i, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 39 cm, podendo variar +/- 1.0cm, altura mínima de 58 cm, miragem de 4.0, composição: polietileno e pigmento. Capacidade nominal para 15 litros, podendo ser apresentado em qualquer cor, exceto brancal, em material resistente para capacidade de 3kg. A embalagem deverá conter no mínimo 20 unidades e deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres: "manter fora do alcançe de crianças", uso exclusivo "para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto deverá atender as normas da ABNT NBR9191. Saco plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos pct 1,50 36,00 54,00 domiciliares, classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/- 1.0cm, altura mínima de 80 cm, miragem de 4.0, composição de polietileno e pigmento. Capacidade nominal para 50 litros, podendo ser apresentado em qualquer cor, exceto branca, de material resistente a capacidade de 10kg. A embalagem deverá conter no mínimo 10 unidades e deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres: "manter fora do alcançe de crianças", uso exclusivo "para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto deverá atender as normas da ABNT NBR9191. Saco plástico para lixo, em polietileno de alta densidade com 4 pct 1,90 80,00 152,00 micras de espessura por parede, medindo 75x105cm. Capacidade nominal para 100 litros, podendo ser apresentado em qualquer cor, exceto branca, de material resistente para capacidade de 20kg. A embalagem deverá conter no mínimo 5 unidades e deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres: "manter fora do alcançe de crianças", uso exclusivo "para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto deverá atender as normas da ABNT NBR9191. Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct 1,28 20,00 25,60 dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com largura mínima de 25mm. Limpador de vidro, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água. Embalagem de 500ml. Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose. Água sanitária, embalagem plástica contendo 5 litros, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Amaciante, embalagem de 5 litros, perfume suave, composto quaternário de amônio, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Cera líquida, incolor, embalagem de 750 ml, composição: parafina, cera de carnaúba, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, formol, perfume e água. Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, ação bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde. Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e data de validade. Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Sabão em barra, comum, barra de 400 g, testado dermatologicamente. Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência.

40

ate 30/06/2011

un

4,00

3,00

12,00

frc

1,75

14,00

24,50

pct

3,50

16,00

56,00

bb

5,64

42,00

236,88

bb

6,00

21,00

126,00

frc

3,25

34,00

110,50

bb

5,93

26,00

154,18

bb

10,00

17,00

170,00

un tub

1,05 1,49

4,00 5,00

4,20 7,45

Total da Compra ===>> 1.176,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente serviço de animação musical pela Banda Matéria Prima, do V Jantar Dançante promovido pelo Conselho Escolar da E.M.E.F. Balduíno Robinson, no dia 25/06/2011 a partir das 23:00h até 04:00h do dia 26/06/2011, no ginásio de esportes da escola conforme protocolo 1267 de 25/04/2011. Fornecedor..........: MARCOS KRASSMANN CNPJ/CPF: 10.571.252/0001-24 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de animação de baile un 2.600,00 1,00 2.600,00 Total da Compra ===>> 2.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 495 m² de grama, 03 mudas de árvores e 10 caixas de flores para a jardinagem do pátio da E.M.E.I Amiguinhos. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: RONNIE DA SILVA ALTENHOFEN CNPJ/CPF: 001.805.240-11 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Grama, tipo "sempre verde" m² 4,50 495,00 2.227,50 Flores em caixa cx 9,00 10,00 90,00 Mudas de árvores nativas un 45,00 3,00 135,00 Total da Compra ===>> 2.452,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.FUNDO DES.ED.BAS.VAL.PR.EDU-FUNDEB CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 03 rádios gravadores mp3 c/usb, leitor de cartões, marca Philco para a E.M.E.I. Recanto das Travessuras; 05 suportes de tv 14 à 21 polegadas e vídeo para uso da E.M.E.I. Aquarela do Saber. Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS CNPJ/CPF: 89.848.543/0057-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rádio un 218,00 3,00 654,00 Suporte un 59,00 5,00 295,00 Total da Compra ===>> 949,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 forno microondas 30 litros, marca Brastemp para uso na E.M.E.I. Remito René Haack. Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS CNPJ/CPF: 89.848.543/0057-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Forno microondas. un 299,00 1,00 299,00 Total da Compra ===>> 299,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aperelho DVD, marca Lenox para a E.M.E.I Remito René Haack e 02 aparelhos DVD, marca Lenox para a E.M.E.I Recanto das Travessuras. Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS CNPJ/CPF: 89.848.543/0057-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aparelho de DVD un 99,00 1,00 99,00 Aparelho de DVD un 99,00 2,00 198,00 Total da Compra ===>> 297,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50mts mangueira de jardim, 01 engate rápido c/ esguicho, 01 cola, 06 caps 25mm, 04 caps 20mm, 12 curvas 25mm, 07 luvas 25mm, 02 canos soldáveis 25mm, 01 caixa descarga e 03 assentos sanitários para uso na manutenção das escolas. Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mangueira un 2,00 50,00 100,00 Engate un 10,00 1,00 10,00 Cola - pincel un 11,00 1,00 11,00 Tampa - caps un 0,90 6,00 5,40 Curva PVC pç 2,00 12,00 24,00 Luva 25x1/2 un 0,50 7,00 3,50 Caixa de descarga para banheiro un 23,00 1,00 23,00 Assento para vaso sanitário un 20,00 3,00 60,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Cano de 25 soldável, em barra de 06 metros Tampa - caps

un un

13,50 0,70

41

ate 30/06/2011 2,00 4,00

27,00 2,80

Total da Compra ===>> 266,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 canos soldáveis 25mm, 02 caixas de distribuição, 20 lâmpadas fluorescentes 40W, 10 rolo de fita isolante, 20 reatores elétricos 2x40, 04 adaptadores, 02 curvas 25 soldável, 02 curvas de 100 x90°, 100mts de fio 1x2,5mm, 2,5 mts de tubo 20, 10 reatores elétricos 2x16, 10 reatores elétricos 1x40, 18,5mts fio plastichumbo 2x2,5mm, 01 CD1 (caixa distribuição), 01 disjuntor 1x10A, 3,5mt de cano 20mm, 01 curva de 20mm, 01 suporte disjuntor, 01 caixa s/por c/pulsador campainha embutida e 01 canaleta sx para uso na manutenção e ampliação da rede elétrica do laboratório de informática das escolas. Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cano de 25 soldável, em barra de 06 metros un 13,50 3,00 40,50 Caixa de passagem elétrica un 9,50 2,00 19,00 Lâmpada fluorescente un 5,00 50,00 250,00 Fita Isolante - 20mts rl 5,20 10,00 52,00 Adaptador un 5,00 4,00 20,00 Curva PVC pç 2,00 2,00 4,00 Curva un 4,70 2,00 9,40 Fio 1 x 2,5mm m 1,10 100,00 110,00 Tubo 25 mm m 1,80 2,50 4,50 Reator eletrônico de 1x40 pç 18,00 10,00 180,00 Reator - 2x16 un 25,00 10,00 250,00 Fio 2 x 2,5mm m 2,00 18,50 37,00 Disjuntor 1x10 un 13,00 1,00 13,00 Cano de PVC - 20mm un 6,30 1,00 6,30 Suporte - disjuntor un 4,00 1,00 4,00 Caixa de sobrepor sistema X un 8,65 1,00 8,65 Canaleta sistema X. un 3,20 1,00 3,20 Reator novo 2x40W-220V-Partida Rápida un 24,50 20,00 490,00 Curva - 20mm un 1,30 1,00 1,30 Caixa de passagem elétrica un 7,00 1,00 7,00 Total da Compra ===>> 1.509,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 50 panos brancos alvejados 100x75cm, 50 sacos brancos alvejados, 40 vassouras de palha para uso para limpeza nas escolas. Fornecedor..........: FRUTEIRA TRES COROAS LTDA CNPJ/CPF: 88.179.858/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pano alvejado un 4,25 50,00 212,50 Pano para limpar chão. - tipo saco un 3,99 50,00 199,50 Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un 12,00 40,00 480,00 22 furos com dimensão mínima de 25mm. Total da Compra ===>> 892,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 fechaduras 501/11, 02 fechaduras 601/11, 10 fechaduras p/ gaveta, 02 fechaduras externas e 06 cópias de chave yale para uso nas escolas. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fechadura para porta un 38,16 6,00 228,96 Fechadura para gavetas un 7,04 10,00 70,40 Chaves de fechaduras de portas un 5,00 6,00 30,00 Total da Compra ===>> 329,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de atendimento e de abertura de porta para a sala do maternal da E.M.E.I Amiguinhos. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção em fechadura un 55,00 1,00 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de mapas para uso das escolas, sendo: 02 mundi político, 02 mundi físico, 14 Áfica político, 14 Áfica Físico, 14 Ásia Político, 14 Ásia Físico, 14 Europa Político, 14 Europa Físico, 14 Oceania Político, 14 Oceania Físico, 14 As Américas Politico, 14 As Américas Físico; e compra de 400 Atlas escolar e didático, editora DCL para uso dos professores e estudantes nas escolas. Fornecedor..........: ROQUE BRUNO FRITZEN CNPJ/CPF: 87.814.588/0001-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mapa com moldura un 34,00 144,00 4.896,00 Livro. - atlas geografico un 3,60 400,00 1.440,00 Total da Compra ===>> 6.336,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 cartuchos de toner TK-437 Kyocera para uso nas impressoras multifuncionais Kyocera Taskalfa 221 das escolas. Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA - NH CNPJ/CPF: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho de toner original Taskalfa 221 un 189,00 8,00 1.512,00 Total da Compra ===>> 1.512,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 Máquinas de Lavar de alta pressão, marca Karcher, modelo profissional, potência 2,2 kw, vazão litros/hora 500, 1600-1999 libras para uso nas Escolas: Amiguinhos, Recanto das Travessuras. Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Máquina de lavar de alta pressão

un

999,00

42

ate 30/06/2011 2,00

1.998,00

Total da Compra ===>> 1.998,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100m de cabo flexível 2.5 p/terra, 01 extensão p/ telefone RJ11 10mt; 01 pino adaptador 2p+T 10A, 01 pino adaptador reverso 2p+T; 10 adaptadores red.top 1x3/4, 08 conduletes top 6 entrada, 02 curvas eletroduto longa, 02 luvas eletroduto 1/2, 01 tampa cega top 1", 01 caixa 4x2 c/2 , 01 campainha tímpano e 01 pulsador para uso na ampliação da rede e manutenção das escolas. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cabo flex 2,5mm m 1,00 100,00 100,00 Extensão de luz - Telefone un 7,38 1,00 7,38 Pino - adaptador un 4,85 1,00 4,85 Adaptador un 6,13 1,00 6,13 Curva Eletroduto Roscável 90°x3/4 longa un 2,34 2,00 4,68 Curva longa pç 1,04 2,00 2,08 Luva ½ - eletroduto un 0,45 2,00 0,90 Tampa cega un 2,94 2,00 5,88 Caixa de passagem elétrica un 23,00 1,00 23,00 Campainha un 45,43 1,00 45,43 Pulsador un 29,98 1,00 29,98 Adaptador un 0,31 10,00 3,10 Condulete 3/4' un 6,70 8,00 53,60 Total da Compra ===>> 287,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 adaptador p/ mangueira engate rápido, 01 enrolador p/ mangueira, 40m de mangueira de jardim 1/2, 01 pistola p/ mangueira e 10m de mangueira cristal 1/2 para a E.M.E.F Balduíno Robinson. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Adaptador un 3,51 1,00 3,51 Enrolador de mangueira un 83,36 1,00 83,36 Mangueira ½ - jardim m 1,71 40,00 68,40 Pistola para limpeza - p/mangueira un 9,25 1,00 9,25 Mangueira - cristal m 1,44 10,00 14,40 Total da Compra ===>> 178,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente á compra de 20 fardos c/100 sacos de lixo preto 100lts. 07 micras; 10 fardos c/100 sacos de lixo preto 60lts. e 10 fardos c/100 sacos de lixo preto 40lts. para uso nas Escolas de Ensino Fundamental. Fornecedor..........: JORGE ALBERTO RAMOS DE SOUZA ME CNPJ/CPF: 95.054.177/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Saco para lixo, 100 litros, cor preta, fardo com 100 unidades, 0,7 fd 31,00 20,00 620,00 micras. Saco para lixo, 60 litros, cor preta, fardo com 100 unidades. fd 13,60 10,00 136,00 Saco para lixo, 40 litros, embalagem com 100 unidades. pct 10,10 10,00 101,00 Total da Compra ===>> 857,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 lavadora de roupa 2,5kg , marca mueller para uso na Escola Especial Eduardo Krummenauer. Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 87.296.026/0090-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tanque para lavar roupa un 270,00 1,00 270,00 Total da Compra ===>> 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 galões de tinta esmalte branco, 05 litros de solvente para uso na pintura sala maternal da E.M.E.I. Amiguinhos; compra de 04 tubos de silicone, 01 jogo de ponteiras, 01 lâmina porta, 0,15m³ de cedrinho peças, 04 cabides duplos, 250 parafusos, 06 discos de ferro, 02 rolos de fita, 02 rolos fita telha, 790 parafusos 4,5x45; 01 litro de querosene, 02 tubos de cola, 0,17m³ de pinus, 01 joelho 20, 252 tijolos gauchão, 04 uniões 25, 04 torneiras, 01Y de 40, 33 cabides simples, 92 escápulas, 500 parafusos 4x20, 40 metros de fita dupla face, 02 colas madeira e 02 pares de luvas para uso na manutenção e reposição nas escolas. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros. gl 48,00 9,00 432,00 Solvente, embalagem com 01 litro. lat 6,50 5,00 32,50 Silicone bsn 12,00 4,00 48,00 Ponteira - jogo pç 30,00 1,00 30,00 Lâmina para porta interna un 58,00 1,00 58,00 Cedrinho m³ 1.150,00 0,15 172,50 Porta toalha (cabide) un 5,50 4,00 22,00 Parafuso un 0,06 250,00 15,00 Disco de Corte - ferro pç 5,00 6,00 30,00 Fita Isolante rl 3,00 2,00 6,00 Fita. - telha rl 5,00 2,00 10,00 Querosene lat 7,00 1,00 7,00 Cola - cascorez un 15,50 2,00 31,00 Madeira de pinus m³ 420,00 0,17 71,40 Joelho - 20 un 1,00 1,00 1,00 Tijolo 06 furos gauchão. un 0,37 252,00 93,24 União un 4,00 4,00 16,00 Torneira un 33,00 4,00 132,00 Y pç 3,50 1,00 3,50 Cabide - simples un 1,90 33,00 62,70 Parafuso 4x30 un 0,05 500,00 25,00 Fita dupla-face normal un 1,70 40,00 68,00 Cola para madeira kg 5,30 2,00 10,60 Luva para mãos par 3,00 2,00 6,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Parafuso - 4,5x4,5

un

0,09

790,00

43

ate 30/06/2011 71,10

Total da Compra ===>> 1.454,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 13 caixas de luz pvc para uso na manutenção escolas. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caixa de passagem elétrica un 2,90 13,00 37,70 Total da Compra ===>> 37,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 48 conectores RJ45 Rede para uso na manutenção do Laboratório de Informática da E.M.E.F D. Pedro II. Fornecedor..........: TECNO HAUS INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.988.125/0001-34 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conector pç 1,50 48,00 72,00 Total da Compra ===>> 72,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fonte ATX 200/250 W para substituição no microcomputador da E.M.E.I Bem Me Quer. Fornecedor..........: TECNO HAUS INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.988.125/0001-34 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fonte de alimentação de microcomputador un 55,00 1,00 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 livros Batuque Batuta 1º ano, 10 livros Batuque Batuta 2º ano, 10 livros Batuque Batuta 3º ano, 10 livros Batuque Batuta 4º ano e 10 livros Batuque Batuta 5º ano, da editora Saraiva, autor Márcio Coelho e Ana Favaretto para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Fornecedor..........: SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES CNPJ/CPF: 60.500.139/0026-84 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Livros infantis educativos un 34,30 50,00 1.715,00 Total da Compra ===>> 1.715,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pinos T 2p+T 10A, 02 reatores eletrônicos 2 x 16, 07 pinos adaptadores reverso 2P + T e 20 tomadas 4 X 2 10A para uso na manutenção e ampliação da rede elétrica dos laboratórios de informática das escolas. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTINA LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pino - elétrico un 9,30 2,00 18,60 Reator - 2x16 un 23,35 2,00 46,70 Pino flecha - adaptador reverso un 7,26 7,00 50,82 Tomada para computador un 8,61 20,00 172,20 Total da Compra ===>> 288,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50m² de piso cerâmico 44x44; 02 espudes de borracha p/vaso sanitário; 01 joelho 90 esgoto 100mm, 15 sacos de argamassa interna, 16 sacos de rejunte cinza platina, 01 caixa descarga, cor areia, 01 rolo de fita veda rosca 12mmx10mt, 01 pç de madeira de cedrinho bruta medindo, 0,025x0,200x2,500, trilho alumínio 2.00cm, 12 suportes para trilho 30cm, 04 espelhos 30x122 marfin, 01 saco de cal p/ reboco 20 kg, 05 pedras grês grossa e 120 tijolos 06 furos para uso na troca de piso e construção de caixa para luz na E.M.E.F Rui Barbosa; e manutenção das escolas. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTINA LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Piso comercial (cor a escolher) m² 11,90 50,00 595,00 Ligação vaso sanitário (espude) un 5,20 2,00 10,40 Joelho 100 un 3,45 1,00 3,45 Argamassa colante, sacos de 20kg. sc 7,99 15,00 119,85 Rejunte para cerâmica (cor à escolher). sc 3,78 16,00 60,48 Caixa de descarga para banheiro un 19,70 1,00 19,70 Fita veda rosca un 1,79 1,00 1,79 Madeira de cedrinho pç 24,75 1,00 24,75 Trilho pç 24,39 2,00 48,78 Suporte para trilho pç 5,37 12,00 64,44 Cal para reboco, sacos com 20kg. sc 7,74 1,00 7,74 Pedra grês un 2,70 5,00 13,50 Tijolo 06 furos gauchão. un 0,37 120,00 44,40 Espelho - prateleira un 44,22 4,00 176,88 Total da Compra ===>> 1.191,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 frascos de álcool em gel de 500 ml para uso no Centro Municipal de Estudos Ambientais de Moreira e 60 frascos de ácool líquido de 01 litro para uso nas escolas municipais. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc 4,70 60,00 282,00 plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Álcool gel. frc 7,90 5,00 39,50 Total da Compra ===>> 321,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 cadernos 1/4 com 48 folhas e 01 régua de metal de 100 cm para uso no Centro Municipal de Estudos Ambientais de Moreira. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Caderno 1/4 flexível espiral com 96 folhas. Régua escolar - metal

un un

1,28 39,92

20,00 1,00

44

ate 30/06/2011 25,60 39,92

Total da Compra ===>> 65,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmina larga para microscópio para uso no Centro Municipal de Estudos Ambientais de Moreira. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmina de vidro para microscópio. un 2,61 1,00 2,61 Total da Compra ===>> 2,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mastro de tubo galvanizado 3", c/ 06 metros, com argola e chumbador p/ uso de poste para o jogo spirobol na E.M.E.E Eduardo Krummenauer. Fornecedor..........: METALURGICA MONTEIRO REIS LTDA CNPJ/CPF: 03.084.203/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Poste de ferro un 478,00 1,00 478,00 Total da Compra ===>> 478,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cadeira giratória executiva, a gás injetado, braço digitador para uso na E.M.E.F Olavo Bilac; 01 cadeira giratória executiva, a gás, braço digitador c/ mola, 01 mesa delta 1700x1700 25mm cabo cinza/cinza; 01 gaveteiro volante, c/ 04 gavetas 25mm; 01 balcão c/ 04 portas 1800.400.740 tampo 25mm cinza/cinza, 01 armário c/ 03 portas 1600x1350x400 c/tampo 25mm cinza/cinza para uso na secretaria da E.M.E.F Balduíno Robinson. Fornecedor..........: PROFLEX MOVEIS E MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 03.239.991/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cadeira giratória executiva a gás injetada un 389,00 1,00 389,00 Cadeira giratória executiva a gás injetada un 286,00 1,00 286,00 Conjunto de mesa em L un 775,00 1,00 775,00 Gaveteiro móvel. un 425,00 1,00 425,00 balcão un 966,00 1,00 966,00 Armário com 03 portas com chave un 1.352,00 1,00 1.352,00 Total da Compra ===>> 4.193,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 garrafa térmica 12 litros para uso na E.M.E.F D, Pedro II. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Garrafa Térmica un 110,90 1,00 110,90 Total da Compra ===>> 110,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 rolos de fita durex larga, 06 cx percevejo, 10 tubos de cola isopor, 01 cx de clips 2/0 c/ 725un, 50 crachás, 08 placas de isopor média, 01 tesoura de picotar (zigue zague) profissional, 02 esquadros grande, 02 transferidor de grau grande, 06 tesouras médias, 02 extratores de grampo, 01 grampeador e 01 calculadora para uso no Centro de Estudos Ambientais de Moreira. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita adesiva rl 2,60 30,00 78,00 Percevejo cx 2,50 6,00 15,00 Cola - isopor un 4,30 10,00 43,00 Clips - 2/0 cx 11,90 1,00 11,90 Plástico para crachá com presilha un 0,80 50,00 40,00 Isopor - placa un 2,90 8,00 23,20 Tesoura un 43,90 1,00 43,90 Esquadro un 8,90 2,00 17,80 Transferidor de grau un 8,95 2,00 17,90 Grampeador de mesa un 27,90 1,00 27,90 Máquina calculadora un 5,95 1,00 5,95 Estrator de rolamento - Grampo un 1,00 2,00 2,00 Tesoura un 11,95 6,00 71,70 Total da Compra ===>> 398,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 14 m de toalha plástica para as mesas do Centro de Estudos Ambientais de Moreira. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Plástico oleado m 9,95 14,00 139,30 Total da Compra ===>> 139,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pastas catálogo, 24 canetas p/ quadro branco e 08 apagadores para quadro branco para uso das escolas. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pasta AZ c/visor em PVC, tamanho ofício, miolo metal. un 7,20 2,00 14,40 Canetão un 5,50 24,00 132,00 Apagador un 3,90 8,00 31,20 Total da Compra ===>> 177,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente á compra de 01 dicionário Aurélio (nova ortografia) editora Positivo para uso no Centro de Estudos Ambientais de Moreira. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Dicionário da língua portuguesa un 41,90 1,00 41,90 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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ate 30/06/2011

Total da Compra ===>> 41,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 65 dicionários Português/Espanhol-Espanhol/Português, autor Michaellis para uso no projeto de ensino de língua espanhola nas escolas. Fornecedor..........: MANAS LIVRARIA ATACADO E VAREJO LTD CNPJ/CPF: 73.504.037/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Dicionário da língua portuguesa - Português/Espanhol un 29,00 65,00 1.885,00 Total da Compra ===>> 1.885,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 24 m de brita nº0, cor rosa, para uso nos pátios/praça de brinquedos nas seguintes escolas: Frederico Ritter, Bem Me Quer, Cândido Rondon e Recanto das Travessuras. Fornecedor..........: JEAN R. AGUIAR CNPJ/CPF: 05.368.991/0001-83 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Brita 0. - rosa m³ 102,00 24,00 2.448,00 Total da Compra ===>> 2.448,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 recargas de toner Brother TN 360 e 01 recarga Toner Brother TN 350 para uso nas copiadoras das escolas. Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de cartucho de toner para impressora Brother TN-350 un 55,00 1,00 55,00 Recarga de cartucho de toner Brother TN 360 un 55,00 15,00 825,00 Total da Compra ===>> 880,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 mouses ópticos básicos para uso como reposição nas escolas. Fornecedor..........: RECARGAS TRÊS COROAS LTDA CNPJ/CPF: 09.336.063/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mouse para microcomputador, conector USB. un 16,90 10,00 169,00 Total da Compra ===>> 169,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 modem ADSL 2+td 8816 TP LINK para uso em substituição ao existente na E.M.E.F. Mal. Cândido Rondon. Fornecedor..........: RECARGAS TRÊS COROAS LTDA CNPJ/CPF: 09.336.063/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Modem pç 99,00 1,00 99,00 Total da Compra ===>> 99,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 Pendrive 4gb, marca Kingston, para uso na E.M.E.I. Amiguinhos. Fornecedor..........: RECARGAS TRÊS COROAS LTDA CNPJ/CPF: 09.336.063/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pen drive un 34,90 1,00 34,90 Total da Compra ===>> 34,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recipiente com capacidade para 19 litros para o purificador purific, modelo saúde para uso na E.M.E.I Bem Me Quer. Fornecedor..........: PHONTE COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA CNPJ/CPF: 07.608.172/0001-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Reservatório de água - recipiente un 90,00 1,00 90,00 Total da Compra ===>> 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 27 m² de divisórias divilux naval 35mm tipo N1(painel painel); PD 3,03, perfilaria em aço galvanizado em pintura com 01 porta completa cega para divisão do auditório; 01 painel em PVC com perfilaria em aço galvanizado para concerto dos banheiros, da E.M.E.F. Frederico Ritter. Fornecedor..........: VALDIR RANGEL MACHADO ME CNPJ/CPF: 93.046.621/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parede divisória em PVC un 1.635,00 1,00 1.635,00 Parede divisória em PVC un 420,00 1,00 420,00 Total da Compra ===>> 2.055,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de rolos de papel pardo acetinado, folhas de papel tamanho A4 extra-branco e folhas de papel tamanho A4 reciclado, para aquisição pelas secretarias do município conforme a necessidade. Fornecedor..........: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF: 83.413.591/0003-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel pardo acetinado liso, com 60 cm de largura e peso mínimo de rl 27,50 20,00 550,00 7kg/rolo. Total da Compra ===>> 550,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 32 "caminhas poupa espaço", empilhável, em polipropileno, estruturas laterais em aço, tela perfurada em tecido 100% poliéster c/ PVC, sendo: 16 na cor verde e 16 na cor azul para uso nos berçários da E.M.E.I: Amiguinhos (12), Aquarela do Saber (5), Remito René Haack (5), Bem Me Quer (5), Recanto das Travessuras (5). Fornecedor..........: LAVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EDUCATIVOS LTDA CNPJ/CPF: 11.766.884/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Berço un 175,00 32,00 5.600,00 Total da Compra ===>> 5.600,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS ESPEC.DA EDUCAÇÃO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº11.947/09 e Resolução do FNDE nº 038/09. Fornecedor..........: ERICO GUILHERME RIEGEL CNPJ/CPF: 151.793.200-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cuca tipo simples, pacote de 800 g un 5,51 908,00 5.003,08 Pão caseiro, tipo sovado, 800gr un 4,05 514,00 2.081,70 Cuca tipo simples, pacote de 800 g un 5,51 120,00 661,20 Pão caseiro, tipo sovado, 800gr un 4,05 120,00 486,00 Cuca tipo simples, pacote de 800 g un 5,51 80,00 440,80 Pão caseiro, tipo sovado, 800gr un 4,05 80,00 324,00 Total da Compra ===>> 8.996,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços com validade de 12 meses para o fornecimento de materiais de limpeza e alimentos diversos para uso da Administração Municipal. Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZÉ LTDA - ME CNPJ/CPF: 94.846.078/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pão de cenoura 60 g, com cor característica, ingredientes: cenoura, un 0,38 850,00 323,00 farinha, açúcar, sal, fermento biológico e gordura vegetal. Embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Total da Compra ===>> 323,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços com validade de 12 meses para o fornecimento de materiais de limpeza e alimentos diversos para uso da Administração Municipal. Fornecedor..........: SUPERMERCADO RIBA LTDA CNPJ/CPF: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct 7,05 69,00 486,45 polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem pct 1,85 84,00 155,40 ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com coloração característica. Massa alimentícia com vegetais letrinhas, pct de 500 gramas, sem pct 2,34 72,00 168,48 ovos, com vegetais, obtido pelo amassamento dos ingredientes com água e submetido a processo tecnológico de secagem contínua. Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), espinafre desidratado em pó, beterraba desidratada em pó, feijão desidratado em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum, carmim de cochonilha e caramelo. Características: massa alimentícia extrusada, de textura lisa, de consistência "al dente", com colorações amarela, verde, bordo e marrom, sem corantes artificiais. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote de pct 1,92 84,00 161,28 500 gramas. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais de urucum e cúrcuma. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo penne. Ingredientes: pct 1,09 69,00 75,21 farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma, pacote com 500 gramas. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, pct 0,76 21,00 15,96 com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com frc 0,84 9,00 7,56 acidez mínima de 4,0%. Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, pot 4,70 11,00 51,70 cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg. Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem lat 3,40 16,00 54,40 sementes, com apenas açúcar na sua composição, contendo por porção de 60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimentar e 0% de sódio. Embalagem Tetra Pak, de 1040 gramas. O produto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato pct 2,57 14,00 35,98 naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com data de validade. Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. pct 2,66 24,00 63,84 Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de 500g. Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que pot 3,09 5,00 15,45 por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, embalagem de 250 gramas. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e pct 5,69 16,00 91,04 desgerminado, sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Farinha integral, contendo glúten, 100 % natural, rica em fibras e vitaminas do complexo B, Minerais e Fibras Solúveis, 0 gorduras trans. Embalagem de 500 gramas. A cada 30 gramas, 178 kcal. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg. Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Sagú, tipo 1, com validade de 12 a 18 meses. Composição: mandioca. Não conter glúten. Embalagem de 500g. Doce de fruta cremoso, sabor morango. Ingredientes: polpa de fruta, açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400g. Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta, açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400g. Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador sorbato de potássio. Alimento sem glúten. carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietileno atóxico com 1 kg. Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega. Carne moída de tilapia, sem cartilagens e outros. Devem ser entregues em embalagens, íntegras e em pacotes com peso de 1 kg. O rótulo deve estar conforme legislação vigente, com identificação completa do produto, data de fabricação, prazo de validade, prazo máximo de consumo e local de origem. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Bebida láctea fermentada sabor morango com polpa de fruta. Ingredientes: leite pasteurizado, soro de leite pasteurizado, açúcar, espessante goma guar. Preparado de morango (açúcar, polpa de morango, aroma idêntico ao natural de morango, pode conter corante, acidulante ácido cítrico e conservante sorbato de potássio). Embalagem plástica, tipo saco, de 1 litro, com registro no CISPOA.

47

ate 30/06/2011

pct

2,18

59,00

128,62

pct

1,98

11,00

21,78

pot

8,36

20,00

167,20

pct

10,90

2,00

21,80

pct

1,37

91,00

124,67

pot

2,17

16,00

34,72

pot

1,80

13,00

23,40

pot

1,92

15,00

28,80

kg

8,85

64,00

566,40

kg

4,35

54,00

234,90

kg

17,30

91,00

1.574,30

sc

1,67

91,00

151,97

Total da Compra ===>> 4.461,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº11.947/09 e Resolução do FNDE nº 038/09. Fornecedor..........: FLAVIO RICARDO MOSER CNPJ/CPF: 534.923.400-59 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Batata inglesa nova, tamanho médio, uniformes, inteiras, sem kg 1,50 2.580,00 3.870,00 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Batata inglesa nova, tamanho médio, uniformes, inteiras, sem kg 1,50 1.872,00 2.808,00 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Batata inglesa nova, tamanho médio, uniformes, inteiras, sem kg 1,50 240,00 360,00 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Batata inglesa nova, tamanho médio, uniformes, inteiras, sem kg 1,50 240,00 360,00 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Total da Compra ===>> 7.398,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº11.947/09 e Resolução do FNDE nº 038/09. Fornecedor..........: MARISTELA NANTHAL CNPJ/CPF: 616.722.700-49 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Brócolis, de boa qualidade. kg 2,80 880,00 2.464,00 Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg 1,50 216,00 324,00 entrega. Brócolis, de boa qualidade. kg 2,80 468,00 1.310,40 Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg 1,50 135,00 202,50 entrega. Brócolis, de boa qualidade. kg 2,80 77,00 215,60 Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg 1,50 34,00 51,00 entrega. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Brócolis, de boa qualidade. Moranga de boa qualidade, entrega.

validade

Pg: Período de : 01/06/2011

kg de 20 dias a contar da data de kg

2,80 1,50

77,00 20,00

48

ate 30/06/2011 215,60 30,00

Total da Compra ===>> 4.813,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº11.947/09 e Resolução do FNDE nº 038/09. Fornecedor..........: ERNANI ELGELMANN CNPJ/CPF: 470.395.400-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento pot 12,00 186,00 2.232,00 deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal. Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento pot 12,00 48,00 576,00 deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal. Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento pot 12,00 30,00 360,00 deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal. Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento pot 12,00 16,00 192,00 deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal. Total da Compra ===>> 3.360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº11.947/09 e Resolução do FNDE nº 038/09. Fornecedor..........: IGOR GUILHERME RIEGEL CNPJ/CPF: 949.102.350-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cuca tipo simples, pacote de 800 g un 5,51 333,00 1.834,83 Pão caseiro, tipo sovado, 800gr un 4,05 502,00 2.033,10 Cuca tipo simples, pacote de 800 g un 5,51 125,00 688,75 Cuca tipo simples, pacote de 800 g un 5,51 120,00 661,20 Pão caseiro, tipo sovado, 800gr un 4,05 120,00 486,00 Cuca tipo simples, pacote de 800 g un 5,51 80,00 440,80 Pão caseiro, tipo sovado, 800gr un 4,05 80,00 324,00 Total da Compra ===>> 6.468,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº11.947/09 e Resolução do FNDE nº 038/09. Fornecedor..........: GUISELA SCHROER MARMITT CNPJ/CPF: 384.682.550-68 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Biscoito caseiro, tipo canela, pacote de 400 gramas com pct 3,99 702,00 2.800,98 aproximadamente 20 unidades Biscoito caseiro, tipo canela, pacote de 400 gramas com pct 3,99 40,00 159,60 aproximadamente 20 unidades Biscoito caseiro, tipo canela, pacote de 400 gramas com pct 3,99 38,00 151,62 aproximadamente 20 unidades Total da Compra ===>> 3.112,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº11.947/09 e Resolução do FNDE nº 038/09. Fornecedor..........: CELI MARLI BRODBECK CNPJ/CPF: 667.608.600-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Abacate kg 2,80 364,00 1.019,20 Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecimento. kg 1,45 3.432,00 4.976,40 Abacate kg 2,80 516,00 1.444,80 Abacate kg 2,80 60,00 168,00 Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecimento. kg 1,45 360,00 522,00 Abacate kg 2,80 60,00 168,00 Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecimento. kg 1,45 360,00 522,00 Total da Compra ===>> 8.820,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº 11.947/09 e Resolução do FNDE nº038/09. Fornecedor..........: ARDI WEBER CNPJ/CPF: 269.286.470-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Alface un 0,96 1.884,00 1.808,64 Feijão preto, tipo 1, caldo grosso, embalagem de 1kg. pct 3,50 742,00 2.597,00 Alface un 0,96 598,00 574,08 Aipim, descascado e limpo. kg 0,90 2.207,00 1.986,30 Alface un 0,96 240,00 230,40 Feijão preto, tipo 1, caldo grosso, embalagem de 1kg. pct 3,50 150,00 525,00 Alface un 0,96 120,00 115,20 Feijão preto, tipo 1, caldo grosso, embalagem de 1kg. pct 3,50 150,00 525,00 Total da Compra ===>> 8.361,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº11.947/09 e Resolução do FNDE nº 038/09. Fornecedor..........: PAULO RICARDO PORT CNPJ/CPF: 478.780.880-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Abacate kg 2,80 431,00 1.206,80 Bergamota kg 1,50 2.154,00 3.231,00 Chuchu kg 0,79 168,00 132,72 Abacate kg 2,80 129,00 361,20 Bergamota kg 1,50 126,00 189,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU

Pg: Período de : 01/06/2011

Chuchu Abacate Bergamota Chuchu Abacate Bergamota Chuchu

kg kg kg kg kg kg kg

0,79 2,80 1,50 0,79 2,80 1,50 0,79

100,00 30,00 240,00 16,00 30,00 180,00 20,00

49

ate 30/06/2011 79,00 84,00 360,00 12,64 84,00 270,00 15,80

Total da Compra ===>> 6.026,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº11.947/09 e Resolução do FNDE nº 038/09. Fornecedor..........: PAULO HIRT CNPJ/CPF: 534.904.100-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Laranja para suco kg 0,98 8.900,00 8.722,00 Total da Compra ===>> 8.722,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº11.947/09 e Resolução do FNDE nº 038/09. Fornecedor..........: INGRID SCHROER FASSBINDER CNPJ/CPF: 587.011.170-68 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Biscoito caseiro, tipo canela, pacote de 400 gramas com pct 3,99 1.638,00 6.535,62 aproximadamente 20 unidades Biscoito caseiro, tipo canela, pacote de 400 gramas com pct 3,99 90,00 359,10 aproximadamente 20 unidades Biscoito caseiro, tipo canela, pacote de 400 gramas com pct 3,99 90,00 359,10 aproximadamente 20 unidades Total da Compra ===>> 7.253,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº11.947/09 e Resolução do FNDE nº 038/09. Fornecedor..........: IVO FASSBINDER CNPJ/CPF: 351.010.320-34 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg 2,20 704,00 1.548,80 ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Repolho in natura, tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças kg 1,00 2.599,00 2.599,00 fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg 2,20 728,00 1.601,60 ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Repolho in natura, tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças kg 1,00 494,00 494,00 fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg 2,20 66,00 145,20 ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Repolho in natura, tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças kg 1,00 460,00 460,00 fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg 2,20 88,00 193,60 ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Repolho in natura, tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças kg 1,00 115,00 115,00 fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Total da Compra ===>> 7.157,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 cópias de chave yale e 01 cópia de chave tetra para o Centro de Cultura. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chaves de fechaduras de portas un 5,00 4,00 20,00 Chaves de fechaduras de portas un 12,00 1,00 12,00 Total da Compra ===>> 32,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 8000 panfletos em preto, medindo 15x21cm, 1x0 cor em super bond verde 56g com fotolito e confecção de 100 cartazes medindo 32x45.2cm, 4x0 cores tinta escala em couche brilho 150g para divulgação da Festa Junina 2011 que ocorrerá no dia 19/06/2011 no Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un 294,00 1,00 294,00 Serviços gráficos un 320,10 1,00 320,10 Total da Compra ===>> 614,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina de lavar de alta pressão, marca Karcher, modelo profissional, potência 2,2kW, vazão litros/hora 500, libras 1600-1999 para uso no Centro Municipal de Cultura. Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Máquina de lavar de alta pressão un 999,00 1,00 999,00 Total da Compra ===>> 999,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU

Pg: Período de : 01/06/2011

50

ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente sonorização, iluminação e equipamento de palco para os shows a serem realizados na festa junina do dia 19/06/11 no Ginásio Municipal de Esportes, a partir das 15:00h; produção da dupla "Portos e Fabrício" que se apresentarão no evento. Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME CNPJ/CPF: 00.537.808/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de sonorização e iluminação de evento. un 2.500,00 1,00 2.500,00 Total da Compra ===>> 2.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de apresentação artística musical do grupo Léguas de Chão no dia 19/06/11, domingo à tarde, no Ginásio Municipal de Esportes, dentro da programação da Festa Junina/2011. Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME CNPJ/CPF: 00.537.808/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de apresentação artística musical un 1.100,00 1,00 1.100,00 Total da Compra ===>> 1.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização e iluminação do evento cultural "Luz e Arte" que ocorrerá no dia 16/07/2011, na OASE, promoção do grupo Malach Iah da Igreja Evangélica de Três Coroas. Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME CNPJ/CPF: 00.537.808/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de sonorização e iluminação de evento. un 800,00 1,00 800,00 Total da Compra ===>> 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente á compra de 02 rolos de fita adesiva pequena, 01 rolo de fita adesiva larga, 02 colas em bastão 40g, 50 folhas de desenho colorida, 06 folhas de papel laminado, 08 folhas de papel gessado, 01 rolo de barbante, 17 letras em E.V.A e 03 contact coloridos para uso na Biblioteca Pública Municipal. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita adesiva rl 0,50 2,00 1,00 Fita adesiva 45mm x 50m transparente rl 2,60 1,00 2,60 Cola em bastão 40g. un 2,20 2,00 4,40 Folha de desenho A-4, pacote com 50 folhas. pct 30,00 1,00 30,00 Papel laminado un 1,10 6,00 6,60 Papel gessado un 0,40 8,00 3,20 Barbante rl 1,80 1,00 1,80 Letras pç 0,30 17,00 5,10 Papel contact un 4,50 3,00 13,50 Total da Compra ===>> 68,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa térmica de 34 litros para uso no Centro de Cultura. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caixa de isopor un 106,90 1,00 106,90 Total da Compra ===>> 106,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços com validade de 12 meses para o fornecimento de materiais de limpeza e alimentos diversos para uso da Administração Municipal. Fornecedor..........: BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ/CPF: 00.418.282/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg 7,25 245,00 1.776,25 de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada. bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A) kg 13,40 100,00 1.340,00 ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg 9,24 90,00 831,60 A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg 12,79 38,00 486,02 de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg 7,25 458,00 3.320,50 de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada. Total da Compra ===>> 7.754,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vigilância com 04 seguranças na Festa Junina 2011 a ser realizada no dia 19/06/11, a partir das 15hs às 21hs, junto ao Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILÂNCIA LTDA CNPJ/CPF: 03.222.658/0001-36 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Serviço de segurança

un

360,00

51

ate 30/06/2011 1,00

360,00

Total da Compra ===>> 360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 troféus personalizados em MDF com 25cm e 250 medalhas personalizadas com fita para premiação da 1ª Mostra Municipal de Teatro a ser realizado nos dias 10 a 12 de agosto de 2011, em Três Coroas. Fornecedor..........: M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA CNPJ/CPF: 02.399.982/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Troféu un 40,00 10,00 400,00 Medalhas un 2,83 250,00 707,50 Total da Compra ===>> 1.107,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços com validade de 12 meses para o fornecimento de materiais de limpeza e alimentos diversos para uso da Administração Municipal. Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME CNPJ/CPF: 94.256.302/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ovos vermelhos de galinha, tipo grande, embalados em bandeijinhas. dz 2,20 148,00 325,60 Validade de 60 dias da data de entrega. Cebola in natura, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg 1,90 122,00 231,80 defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg 1,80 218,00 392,40 com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg 7,50 35,00 262,50 e com brilho. Abacaxi perola in natura, maduro, frutos de tamanho médio, aroma e kg 1,95 162,00 315,90 sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes. Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg 1,05 142,00 149,10 entrega. Ovos vermelhos de galinha, tipo grande, embalados em bandeijinhas. dz 2,20 184,00 404,80 Validade de 60 dias da data de entrega. Beterraba in natura, sem folhas, de primeira, bulbos tamanho médio, kg 1,85 76,00 140,60 uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Cebola in natura, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg 1,90 120,00 228,00 defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecimento. kg 1,45 504,00 730,80 Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg 1,80 256,00 460,80 com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia. mol 0,50 11,00 5,50 Mamão in natura, tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de kg 2,60 258,00 670,80 tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Maçã argentina, frutos de tamanho médio, grau máximo de evolução no kg 3,70 156,00 577,20 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada. Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg 7,50 20,00 150,00 e com brilho. Abacaxi perola in natura, maduro, frutos de tamanho médio, aroma e kg 1,95 256,00 499,20 sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes. Pimentão verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg 2,70 9,00 24,30 permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Limão tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg 1,95 28,00 54,60 evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Total da Compra ===>> 5.623,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços com validade de 12 meses para o fornecimento de materiais de limpeza e alimentos diversos para uso da Administração Municipal. Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZÉ LTDA - ME CNPJ/CPF: 94.846.078/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 un 0,38 420,00 159,60 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Pão de cenoura 60 g, com cor característica, ingredientes: cenoura, un 0,38 420,00 159,60 farinha, açúcar, sal, fermento biológico e gordura vegetal. Embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica un 0,38 420,00 159,60 sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor baunilha, com prazo mínimo de 3 un 0,55 440,00 242,00 dias para consumo após a fabricação, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Pão de cenoura 60 g, com cor característica, ingredientes: cenoura, un 0,38 4.240,00 1.611,20 farinha, açúcar, sal, fermento biológico e gordura vegetal. Embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

contém ou não glúten. Pão de cenoura 60 g, com cor característica, ingredientes: cenoura, un farinha, açúcar, sal, fermento biológico e gordura vegetal. Embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten.

0,38

520,00

52

ate 30/06/2011 197,60

Total da Compra ===>> 2.529,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços com validade de 12 meses para o fornecimento de materiais de limpeza e alimentos diversos para uso da Administração Municipal. Fornecedor..........: SUPERMERCADO RIBA LTDA CNPJ/CPF: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct 7,05 78,00 549,90 polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem pct 1,85 87,00 160,95 ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com coloração característica. Massa alimentícia com vegetais letrinhas, pct de 500 gramas, sem pct 2,34 76,00 177,84 ovos, com vegetais, obtido pelo amassamento dos ingredientes com água e submetido a processo tecnológico de secagem contínua. Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), espinafre desidratado em pó, beterraba desidratada em pó, feijão desidratado em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum, carmim de cochonilha e caramelo. Características: massa alimentícia extrusada, de textura lisa, de consistência "al dente", com colorações amarela, verde, bordo e marrom, sem corantes artificiais. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote de pct 1,92 84,00 161,28 500 gramas. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais de urucum e cúrcuma. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, pct 0,76 21,00 15,96 com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com frc 0,84 9,00 7,56 acidez mínima de 4,0%. Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, pot 4,70 11,00 51,70 cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg. Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem lat 3,40 12,00 40,80 sementes, com apenas açúcar na sua composição, contendo por porção de 60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimentar e 0% de sódio. Embalagem Tetra Pak, de 1040 gramas. O produto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e pct 5,69 6,00 34,14 desgerminado, sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. Farinha integral, contendo glúten, 100 % natural, rica em fibras e pct 2,18 32,00 69,76 vitaminas do complexo B, Minerais e Fibras Solúveis, 0 gorduras trans. Embalagem de 500 gramas. A cada 30 gramas, 178 kcal. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a pct 1,98 8,00 15,84 partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct 10,90 2,00 21,80 acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Sagú, tipo 1, com validade de 12 a 18 meses. Composição: mandioca. pct 1,37 63,00 86,31 Não conter glúten. Embalagem de 500g. Doce de fruta cremoso, sabor morango. Ingredientes: polpa de fruta, pot 2,17 13,00 28,21 açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400g. Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta, pot 1,80 13,00 23,40 açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400g. Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pot 1,92 15,00 28,80 pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador sorbato de potássio. Alimento sem glúten. carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg 8,85 78,00 690,30 ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietileno atóxico com 1 kg. Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega. Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com coloração característica. Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500 gramas, deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas. As massas ao serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura trans. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo caramujo, pacote de 500 gramas. Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo penne. Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma, pacote com 500 gramas. Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e bicarbonato de sódio, sem gordura trans. Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha: protease, bicarbonato de sódio e fermento biológico, sem gordura trans. Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial, fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação. Sem gordura trans. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Achocolatado em pó vitaminado, embalagem de 1kg. Deverá ser obtido de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não deve conter glúten. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com acidez mínima de 4,0%. Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg. Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem sementes, com apenas açúcar na sua composição, contendo por porção de 60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimentar e 0% de sódio. Embalagem Tetra Pak, de 1040 gramas. O produto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de 500g. Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, embalagem de 250 gramas. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e desgerminado, sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

53

ate 30/06/2011

kg

4,35

63,00

274,05

pct

7,05

66,00

465,30

pct

1,85

193,00

357,05

pct

1,35

69,00

93,15

pct

1,27

78,00

99,06

pct

1,09

28,00

30,52

pct

1,46

15,00

21,90

pct

1,56

15,00

23,40

pct

1,59

68,00

108,12

un

2,79

146,00

407,34

cx

1,99

688,00

1.369,12

pct

0,76

49,00

37,24

pct

3,35

5,00

16,75

frc

0,84

36,00

30,24

pot

4,70

8,00

37,60

lat

3,40

75,00

255,00

pct

2,66

74,00

196,84

pot

3,09

52,00

160,68

pct

5,69

57,00

324,33

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Pg: Período de : 01/06/2011

Descrição do Produto Unid. Farinha integral, contendo glúten, 100 % natural, rica em fibras e pct vitaminas do complexo B, Minerais e Fibras Solúveis, 0 gorduras trans. Embalagem de 500 gramas. A cada 30 gramas, 178 kcal. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a pct partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo pct 1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g. Doce de fruta cremoso, sabor morango. Ingredientes: polpa de fruta, pot açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400g. Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta, pot açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400g. Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pot pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador sorbato de potássio. Alimento sem glúten. Aveia em flocos finos. Ingredientes: Aveia em flocos, embalagem de pct 500 gramas. carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietileno atóxico com 1 kg. Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega. Bebida láctea fermentada sabor morango com polpa de fruta. sc Ingredientes: leite pasteurizado, soro de leite pasteurizado, açúcar, espessante goma guar. Preparado de morango (açúcar, polpa de morango, aroma idêntico ao natural de morango, pode conter corante, acidulante ácido cítrico e conservante sorbato de potássio). Embalagem plástica, tipo saco, de 1 litro, com registro no CISPOA. Bebida láctea fermentada sabor salada de frutas com polpa de fruta. sc Ingredientes: leite pasteurizado, soro de leite pasteurizado, açúcar, espessante goma guar, entre outros. Embalagem plástica, tipo saco, de 1 litro, com registro no CISPOA. Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem pct ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com coloração característica. Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500 pct gramas, deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas. As massas ao serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura trans. Massa alimentícia com vegetais letrinhas, pct de 500 gramas, sem pct ovos, com vegetais, obtido pelo amassamento dos ingredientes com água e submetido a processo tecnológico de secagem contínua. Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), espinafre desidratado em pó, beterraba desidratada em pó, feijão desidratado em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum, carmim de cochonilha e caramelo. Características: massa alimentícia extrusada, de textura lisa, de consistência "al dente", com colorações amarela, verde, bordo e marrom, sem corantes artificiais. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote de pct 500 gramas. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais de urucum e cúrcuma. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo caramujo, pacote de 500 pct gramas. Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo penne. Ingredientes: pct farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma, pacote com 500 gramas. Biscoito tipo Maria integral, pacote c/400 gramas, ingredientes: pct farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido, LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

54

ate 30/06/2011

Preço Unitário 2,18

Quantidade 121,00

Valor Total 263,78

1,98

12,00

23,76

10,90

50,00

545,00

1,02

24,00

24,48

2,17

10,00

21,70

1,80

20,00

36,00

1,92

36,00

69,12

2,90

6,00

17,40

8,85

164,00

1.451,40

4,35

253,00

1.100,55

1,67

268,00

447,56

1,67

268,00

447,56

7,05

81,00

571,05

1,85

19,00

35,15

1,35

32,00

43,20

2,34

37,00

86,58

1,92

32,00

61,44

1,27

22,00

27,94

1,09

27,00

29,43

2,52

54,00

136,08

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Pg: Período de : 01/06/2011

soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio. Aromatizantes. Características: biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante, coloração castanho dourado, com corante natural. Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha: protease, bicarbonato de sódio e fermento biológico, sem gordura trans. Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial, fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação. Sem gordura trans. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Achocolatado em pó vitaminado, embalagem de 1kg. Deverá ser obtido de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não deve conter glúten. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com acidez mínima de 4,0%. Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com data de validade. Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de 500g. Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, embalagem de 250 gramas. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e desgerminado, sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. Farinha integral, contendo glúten, 100 % natural, rica em fibras e vitaminas do complexo B, Minerais e Fibras Solúveis, 0 gorduras trans. Embalagem de 500 gramas. A cada 30 gramas, 178 kcal. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg. Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Café em pó, descafeinado, clássico, com teor máximo de cafeína de 0,1%. Elaborado através da combinação de grãos com ponto de torra médio. Embalagem de 500g. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Açúcar mascavo, com ingredientes: extrato de cana-deaçúcar. Alimento sem glúten. Pacote de 1 kg. Pacote de 1 kg de pó para gelatina, sabor limão, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

55

ate 30/06/2011

pct

1,56

52,00

81,12

pct

1,59

57,00

90,63

un

2,79

143,00

398,97

cx

1,99

1.888,00

3.757,12

pct

0,76

28,00

21,28

pct

3,35

32,00

107,20

frc

0,84

14,00

11,76

pot

4,70

35,00

164,50

pct

2,57

159,00

408,63

pct

2,66

111,00

295,26

pot

3,09

11,00

33,99

pct

5,69

35,00

199,15

pct

2,18

121,00

263,78

pct

1,98

54,00

106,92

cx

2,20

83,00

182,60

cx

1,48

73,00

108,04

cx

1,48

38,00

56,24

cx

1,15

37,00

42,55

pct

13,10

41,00

537,10

pct

10,90

60,00

654,00

pct

5,20

6,00

31,20

pct

4,25

13,00

55,25

Prefeitura Municipal de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU

Pg: Período de : 01/06/2011

aromatizantes artificiais de uva. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Pacote de 1 kg de pó para gelatina, sabor abacaxi, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificiais de abacaxi. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Pacote de 1 kg de pó para gelatina, sabor tutti-fruti, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificiais de morango. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Fermento instantâneo, levadura instantânea, alto poder fermentativo, uniformidade de ação, que não necessite ser dissolvido e não necessite refrigeração, embalado à vacuo. Embalagem de 500g. Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g. Sagú, tipo 1, com validade de 12 a 18 meses. Composição: mandioca. Não conter glúten. Embalagem de 500g. Doce de fruta cremoso, sabor morango. Ingredientes: polpa de fruta, açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400g. Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta, açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400g. Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador sorbato de potássio. Alimento sem glúten. Cereal matinal de flocos de milho açúcarado, deve apresentar cor marrom dourada, textura crocante e cobertura açúcarada (não necessariamente uniforme), deverá conter carboidrato complexo, fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Na embalagem deverá conter informações nutricionais, data de fabricação, validade e lote, embalagem de 1 kg. Farinha de rosca, pacote de 500 gramas, não proveniente de pão recuperado. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, sal e fermento biológico. Alimento com proteína isolada de soja, instantâneo, rico em vitaminas A, B12, D, fósforo e Zinco. Fonte de cálcio, ferro e iodo com 7 gramas de proteína por porção, com colesterol zero por mg. Lata de 300g. Cada porção de 26g de pó, deverá apresentar: 130 kcal, 0g de lactose e 10g de carboidratos totais. Rendimento da embalagem, aproximadamente 11,5 porções de 200 ml. Alimento instantâneo com soja, instantâneo, rico em vitaminas e minerais, sabor natural, sem lactose, lata de 300 gramas, ingredientes: extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina, ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina se soja e espessante goma guar. Sem glúten. Rendimento da embalagem, em média 10 porções de 200 ml. Alimento instantâneo com soja, instantâneo, rico em vitaminas e minerais, sabor morango, sem lactose, lata de 300 gramas, ingredientes: extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina, ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), sal refinado, aroma idêntico ao natural de banana, estabilizante lecitina se soja e espessante goma guar. Sem glúten. Rendimento da embalagem, em média 10 porções de 200 ml. Alimento instantâneo com soja, instantâneo, rico em vitaminas e minerais, sabor banana, sem lactose, lata de 300 gramas, ingredientes: extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina, ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), sal refinado, aroma idêntico ao natural de banana, estabilizante lecitina se soja e espessante goma guar. Sem glúten. Rendimento da embalagem, em média 10 porções de 200 ml. Complemento energético composto malto-dextrina obtida pela ação enzimática da amilase sobre o amido e acrescido de sacarose, enriquecido com vitamina B1. Lata de 550 gramas. Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 llitro, já contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado, não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros de suco preparado. Suco natural concentrado, sabor abacaxi, já contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado, não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros de suco preparado. Embalagem de 01 litro. Composto especial à base de farinha de trigo com baixo teor de fenilalanina. Ingredientes: farinha de trigo desglutinizada enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, fécula de mandioca, estabilizante goma guar. Com as seguintes informações nutricionais por 50 g: 176kcal, 44g de carboidrato, 0,27g de proteínas e 13,5mg de fenilalanina. Sem quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Embalagem de 1 kg de papelão com visor plástico transparente. Arroz integral, pacote com 1kg, tipo 1, classe longo fino. Massa de arroz, pacote com 200g, sem conservantes, sem glúten, sem açúcar. Ingredientes: arroz. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

56

ate 30/06/2011

pct

4,25

17,00

72,25

pct

4,37

12,00

52,44

pct

7,67

4,00

30,68

pct

1,02

12,00

12,24

pct

1,37

8,00

10,96

pot

2,17

1,00

2,17

pot

1,80

31,00

55,80

pot

1,92

31,00

59,52

pct

11,50

21,00

241,50

pct

2,12

9,00

19,08

lat

21,50

9,00

193,50

lat

21,50

6,00

129,00

lat

21,50

6,00

129,00

lat

21,50

6,00

129,00

lat

37,00

2,00

74,00

frc

5,30

28,00

148,40

frc

5,30

17,00

90,10

cx

25,50

1,00

25,50

pct pct

1,57 5,00

1,00 1,00

1,57 5,00

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Pg: Período de : 01/06/2011

Descrição do Produto Unid. Flocos de arroz, pacote com 250g, sem conservantes, sem glúten, sem pct açúcar. Polvilho azedo, de mandioca, embalagem de 500 gramas. pct Polvilho doce, de mandioca, embalagem de 500 gramas. pct Aveia em flocos finos. Ingredientes: Aveia em flocos, embalagem de pct 500 gramas. Farelho de milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico pct (vitamina B9), embalagem de 500 gramas. Farinha de aveia, embalagem de 250 gramas. Alimento rico em proteínas pct para alimentação infantil. Rico em fibras. Alimento 100% natural. Sem colesterol. Sem açúcar adicionado. Ingredientes: Aveia 100% natural. carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietileno atóxico com 1 kg. Fígado de gado, sem aditivos, limpo, resfriado, em bifes. Com aspecto kg característico próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Carne moída de tilapia, sem cartilagens e outros. Devem ser entregues kg em embalagens, íntegras e em pacotes com peso de 1 kg. O rótulo deve estar conforme legislação vigente, com identificação completa do produto, data de fabricação, prazo de validade, prazo máximo de consumo e local de origem. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Bebida láctea fermentada sabor morango com polpa de fruta. sc Ingredientes: leite pasteurizado, soro de leite pasteurizado, açúcar, espessante goma guar. Preparado de morango (açúcar, polpa de morango, aroma idêntico ao natural de morango, pode conter corante, acidulante ácido cítrico e conservante sorbato de potássio). Embalagem plástica, tipo saco, de 1 litro, com registro no CISPOA. Bebida láctea fermentada sabor salada de frutas com polpa de fruta. sc Ingredientes: leite pasteurizado, soro de leite pasteurizado, açúcar, espessante goma guar, entre outros. Embalagem plástica, tipo saco, de 1 litro, com registro no CISPOA. Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham data de fabricação e validade e informação nutricional.

57

ate 30/06/2011

Preço Unitário 4,70

Quantidade 1,00

Valor Total 4,70

1,60 1,38 2,90

2,00 2,00 19,00

3,20 2,76 55,10

1,15

38,00

43,70

2,15

16,00

34,40

8,85

260,00

2.301,00

5,20

148,00

769,60

17,30

142,00

2.456,60

1,67

292,00

487,64

1,67

388,00

647,96

2,85

152,00

433,20

Total da Compra ===>> 28.240,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de divulgação em jornal, nas edições dos dias 02/06 e 16/06/11, medindo 17,2 x 10cm, sendo colorido na capa e interno preto e branco, da programação da Festa Junina 2011 a ser realizada no dia 19/06/11 no Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 620,00 1,00 620,00 Total da Compra ===>> 620,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de publicidade de utilidade pública para divulgação da programação da Festa Junina que ocorrerá no dia 19/06/11, junto ao Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: CARLOS ATENEU DOMINGUES DA SILVA 41089820020 CNPJ/CPF: 11.606.096/0001-52 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua - 20 horas un 20,00 20,00 400,00 Total da Compra ===>> 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 caixas de flores, 01 flor/arranjo, 01 pé folhagem e 04 sacos de terra para jardinagem e uso no Centro de Cultura. Fornecedor..........: IVAINI I. SANDER FLORICULTURA CNPJ/CPF: 12.280.664/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Flores em caixa cx 9,00 30,00 270,00 Flores - tipo arranjo un 83,00 1,00 83,00 Folhagem un 34,00 1,00 34,00 Terra preta sc 9,00 4,00 36,00 Total da Compra ===>> 423,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vaso para plantas para uso na jardinagem no Centro de Cultura. Fornecedor..........: IVAINI I. SANDER FLORICULTURA CNPJ/CPF: 12.280.664/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vasos para plantas un 36,00 1,00 36,00 Total da Compra ===>> 36,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao anúncio no Jornal Integração, colorido, interno, tamanho 17x10cm com edição no dia 17/06/2011 para divulgação da Festa Junina 2011 a ser realizada no dia 19/06, das 15 às 21hs, no Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA INTEGRAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 05.513.396/0004-37 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 520,00 1,00 520,00 Total da Compra ===>> 520,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente 24 peças de tubo redondo, alumínio brilhoso, medindo 70cm para uso na Banda Municipal. Fornecedor..........: JOAO RODRIGUES FERREIRA ESQUADRIAS ME CNPJ/CPF: 95.260.311/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tubo un 7,00 24,00 168,00 Total da Compra ===>> 168,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 10/06/2011 do aviso de licitação na modalidade Tomada de Preços 014/11 que visa a construção e reforma da UBS de Sander. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 74,62 1,00 74,62 Total da Compra ===>> 74,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de anúncio no Jornal NH, na edição do dia 14/06/2011, para divulgação do Edital nº 020/2011 que trata que estão abertas as inscrições para o cadastro de contratação temporária para o cargo de Médico Clinico Geral 20h. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 229,60 1,00 229,60 Total da Compra ===>> 229,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de anúncio no Jornal NH, na edição do dia 21/06/2011, para divulgação do extrato de edital de concurso nº 012/2011 que trata da abertura das inscrições para o processo seletivo público, sob regime da CLT para os empregos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate ás Endemias.Aut. nº192079. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 160,72 1,00 160,72 Total da Compra ===>> 160,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de anúncio no Jornal NH, na edição do dia 30/06/2011, para divulgação do Edital nº 027/2011 que trata que estão abertas as inscrições para o cadastro de contratação temporária para o cargo de Médico Clinico Geral 40h. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 172,20 1,00 172,20 Total da Compra ===>> 172,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 01/07/2011 do resultado da análise dos documentos de habilitação da Tomada de Preços 014/11 que visa a reforma da UBS de Sander. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 114,80 1,00 114,80 Total da Compra ===>> 114,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de encadernação para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de encadernação un 178,00 1,00 178,00 Total da Compra ===>> 178,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 cópias de chaves yale para uso nos Postos Municipais e no Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chaves de fechaduras de portas un 5,00 15,00 75,00 Total da Compra ===>> 75,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fechadura para a porta da frente do Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fechadura para porta un 185,00 1,00 185,00 Total da Compra ===>> 185,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de colocação de película solar, no veículo de placas IRY-7971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: MECANICA JAWI LTDA-ME CNPJ/CPF: 87.377.412/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 270,00 1,00 270,00 Total da Compra ===>> 270,00

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Pg: Período de : 01/06/2011

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de serviços de recapagens de pneus, para utilização conforme a necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 87.550.315/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recapagem pneu 215/75R-17.5 - liso, à frio. un 158,00 2,00 316,00 Total da Compra ===>> 316,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 10/06/2011 do aviso de licitação na modalidade Tomada de Preços 014/11 que visa a reforma e ampliação da UBS de Sander. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un 375,00 1,00 375,00 Total da Compra ===>> 375,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NÃO PAB (Não Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF: 91.674.655/0010-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 3.554,98 1,00 3.554,98 Total da Compra ===>> 3.554,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social durante o mês de junho de 2011. Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum) un 3,45 44,00 151,80 Total da Compra ===>> 151,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais em Julho/2011. Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale Transporte Gramado/Três Coroas (comum) un 4,05 64,00 259,20 Vale Transporte Gramado/Três Coroas (semi) un 4,70 22,00 103,40 Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum) un 3,45 84,00 289,80 Vale transporte Sander/Três Coroas (comum) un 3,45 42,00 144,90 Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum) un 3,45 212,00 731,40 Total da Compra ===>> 1.528,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 3.000 panfletos sobre A Prefeitura no seu Bairro - Vila Nova, que acontecerá no dia 25 de junho de 2011. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un 0,0977 3.000,00 293,10 Total da Compra ===>> 293,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 sensor de dedo adulto para oxímetro, para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA CNPJ/CPF: 92.690.486/0001-55 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sensor - De dedo adulto. pç 580,00 1,00 580,00 Total da Compra ===>> 580,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 forno elétrico, 44 litros, marca Fischer para ser utilizado nas oficinas dos Grupos de Redução de Peso, que acontecem todas as terças-feiras, e demais grupos que ocorrem na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Forno Elétrico 44 litros un 390,00 1,00 390,00 Total da Compra ===>> 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 suporte de metal para forno elétrico, marca Fill, para uso na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Suporte metálico un 41,00 1,00 41,00 Total da Compra ===>> 41,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, configuração dos ramais 7718 e 7706, do Centro Municipal de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA CNPJ/CPF: 94.381.712/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 90,00 1,00 90,00 Total da Compra ===>> 90,00

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

60

ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 telefones sem fio, marca Intelbras e 02 telefones convencionais, marca Intelbras para uso no Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 87.296.026/0090-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Telefone sem fio 2.4GHZ un 67,50 2,00 135,00 Aparelho telefônico un 30,00 2,00 60,00 Total da Compra ===>> 195,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aspirador de pó, marca Cadence, 1.500w para uso na limpeza dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 87.296.026/0090-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aspirador de pó un 110,00 1,00 110,00 Total da Compra ===>> 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 90 frascos de alimentação, capacidade 500ml, para alimentação enteral e 20 sondas, para alimentação enteral, nº8. Material para uso do paciente Mateus Colombo Gress, que no momento faz uso de sonda nasoentérica, para receber dieta. O paciente irá receber estes materiais da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, mensalmente, através de ordem judicial. Essa compra é estimativa para três meses. Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 94.671.849/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Frasco enteral para alimentação, capacidade 500ml un 1,00 90,00 90,00 Sonda de alimentação enteral, n° 08 un 17,30 20,00 346,00 Total da Compra ===>> 436,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 unidades de Dersani, 200ml para uso do paciente Ismael Vitor da Silva, que no momento encontra-se paraplégico e faz uso diariamente dos mesmos. Irá receber este material da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, mensalmente, através de ordem judicial. Estamos fazendo uma compra estimativa para dois meses, que é tempo de nossa licitação ficar pronta para pedirmos através dela. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 94.671.849/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Dersani, frasco com 200ml. frc 16,80 20,00 336,00 Total da Compra ===>> 336,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparelho Accutrend, marca Roche, para glicose+triglicerídios+colesterol. Aparelho para uso no Centro Municipal de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 94.671.849/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aparelho para glicose+triglicerídios+colesterol un 1.112,50 1,00 1.112,50 Total da Compra ===>> 1.112,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de almoços, para palestrantes e participantes que virão da Escola de Saúde Pública, para a Conferência Municipal de Saúde, no dia 20 de junho de 2011. Fornecedor..........: SOLANGE F. BERWIAN CNPJ/CPF: 01.704.582/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Almoço/lanche un 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados, para reunião mensal dos servidores que ocorrerá no dia 30 de junho de 2011, para tratar do Planejamento Estratégico do próximo Passo Para Uma Vida Mais Saudável, no Centro de Lazer do Idoso. Fornecedor..........: INA ZENAIDE WILBERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 01.817.420/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Doces e salgados un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rádio, sem CD, com entrada USB e cartão de memória, marca Hurricane, incluso 01 par de auto falantes, 5 polegadas, triaxial, Hurricane e 01 antena interna Olimpus para o veículo de placas IRY-7971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: TELESOM COM.CONS.AP.ELETRONICOS LTD CNPJ/CPF: 93.995.306/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rádio un 212,00 1,00 212,00 Caixa - AUTO-FALANTE, 01 PAR. un 90,00 1,00 90,00 Antena un 48,00 1,00 48,00 Total da Compra ===>> 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de equipamentos, rádio, auto-falantes e antena, no veículo de placas IRY 7971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: TELESOM COM.CONS.AP.ELETRONICOS LTD CNPJ/CPF: 93.995.306/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 75,00 1,00 75,00 Total da Compra ===>> 75,00

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 unidade de óleo F1 Master 15W40, para uso na manutenção do veículo de placas INW-3561 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA CNPJ/CPF: 00.577.065/0002-85 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo lubrificante 15W40 frc 13,00 1,00 13,00 Total da Compra ===>> 13,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de disco tacógrafo, para uso na manutenção do veículo de placas IMR-8274 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA CNPJ/CPF: 00.577.065/0002-85 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Disco tacógrafo - Caixa. pç 23,00 1,00 23,00 Total da Compra ===>> 23,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados, para coffee break, no dia 20 de junho de 2011, em virtude da Conferência Municipal de Saúde, que se realizará no Centro de Lazer do Idoso. Fornecedor..........: INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DESAFIO JOVEM DE TRÊS COROAS CNPJ/CPF: 92.401.819/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Doces e salgados un 350,00 1,00 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 livros ata de 50 folhas; 01 caixa de saquinhos de arquivo com 04 furos; 01 caixa com 12 corretivos líquidos à base de água, 10 cadernos pequenos de 96 folhas; 01 caixa com 100 folhas de papel carbono A4; 04 jogos de canetinhas coloridas de 12 cores; 10 livros de protocolo; 03 caixas de lápis de cor de 12 cores; 01 cartolina branca; 25 ímãs de mural; 04 unidades de E.V.A (branco, bege, preto e verde); 25 caixas para arquivos medindo 344x120x244; 25 caixas para arquivos medindo 344x240x244; 02 bobinas térmicas 57x22mts e 04 refis para senhas 3 dígitos de 000 a 999. Material de expediente para uso no Centro Municipal de Saúde e Postos. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Livro ata com 50 folhas. un 5,99 5,00 29,95 Saco plástico sc 59,61 1,00 59,61 Tinta corretiva frc 12,00 1,00 12,00 Caderno 1/4 flexível espiral com 96 folhas. un 3,00 10,00 30,00 Papel carbono un 48,35 1,00 48,35 Canetas coloridas jg 6,56 4,00 26,24 Livro. - De protocolo. un 6,20 10,00 62,00 Lápis de cor un 3,58 3,00 10,74 Cartolina un 0,47 1,00 0,47 Imã un 0,37 25,00 9,25 Placa EVA un 2,30 4,00 9,20 Caixa de arquivo morto pequena. cx 1,50 25,00 37,50 Caixa - Arquivo morto grande. un 3,47 25,00 86,75 Bobina(1 via) un 1,50 2,00 3,00 Refil un 35,44 4,00 141,76 Total da Compra ===>> 566,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cartucho Epson T063420 Yellow; 01 cartucho Epson T063320 Magenta; 03 cartuchos Epson T063220 Cyan e 01 cartucho Epson T063120 preto. Material de uso do Centro Municipal de Saúde e Postos. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho de tinta Epson original, ref. TO63420, amarelo. un 42,60 1,00 42,60 Cartucho de tinta Epson original, ref. TO63320, magenta. un 42,60 1,00 42,60 Cartucho de tinta Epson original, ref. TO63220, ciano. un 42,60 3,00 127,80 Cartucho de tinta Epson original, ref. TO63120, preto. un 42,60 1,00 42,60 Total da Compra ===>> 255,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 1.409,55 1,00 1.409,55 Total da Compra ===>> 1.409,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NÃO PAB (Não Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 1.755,73 1,00 1.755,73 Total da Compra ===>> 1.755,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NÃO PAB (Não Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 1.456,28 1,00 1.456,28 Total da Compra ===>> 1.456,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 18 frascos de Cloreto de Sódio 20%, frascos com 10ml. Medicamentos NPAB (Básicos), para uma criança com Fibrose Cística, que faz uso contínuo deste medicamento. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Descrição do Produto Cloreto de Sódio - 20%, frascos com 10ml.

Unid. frc

Preço Unitário 6,00

Quantidade 18,00

62

ate 30/06/2011 Valor Total 108,00

Total da Compra ===>> 108,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos), 02 unidades de pomada Mentol e 04 frascos de Lugol, para uso no ambulatório em procedimentos: casos de bicho geográfico (1) e nos pré cancer(2). Material para uso da Secretaria Municipal de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pomada - Mentol. un 4,50 2,00 9,00 Solução de Lugol 5% l 18,00 4,00 72,00 Total da Compra ===>> 81,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em 01 ponto de rede, da sala do Apoio Administrativo, no Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e revisão geral das bicicletas da Secretaria Municipal de Saúde, de uso dos agentes comunitários, dos Postos Vila Nova e Linha Café. Fornecedor..........: CARLOS ALBERTO ROTH CNPJ/CPF: 628.519.340-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 234,50 1,00 234,50 Total da Compra ===>> 234,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, serviço de torno, no veículo de placas IPH-4194, de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 23,04 1,00 23,04 Total da Compra ===>> 23,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máscara de respiração; 01 válvula ajustável e 01 válvula unidirecional para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, para uso em tratamento de fibrose. Fornecedor..........: GLOBALMED SUP. MAT. TER. LTDA CNPJ/CPF: 02.988.857/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Máscara de respiração un 42,00 1,00 42,00 Válvula - Ajustável. un 135,00 1,00 135,00 Válvula - Unidirecional. un 40,00 1,00 40,00 Total da Compra ===>> 217,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 porta de madeira, para o ambulatório do Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: ELOIR MORAIS DA SILVA CNPJ/CPF: 05.453.715/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Porta de madeira maciça, interna, Itaúba - com ferragem completa e un 340,00 1,00 340,00 fechadura com cilindro - 80,0x210,0cm. Total da Compra ===>> 340,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 microfone Karsect, sem fio, de mão, KRU-200; 01 cabeçote Voxstorm PSG 1200 (200W RMS) e 02 caixas Cross 12" 2V (100W) para uso nas Ações Comunitárias e em Eventos da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: LORENA P DEECKEN ME CNPJ/CPF: 93.963.502/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Microfone un 409,00 1,00 409,00 Cabeçote pç 629,00 1,00 629,00 Caixa un 445,00 2,00 890,00 Total da Compra ===>> 1.928,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 suportes tripé p/ caixa para uso nas Ações Comunitárias e em eventos da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: LORENA P DEECKEN ME CNPJ/CPF: 93.963.502/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Suporte un 109,00 2,00 218,00 Total da Compra ===>> 218,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cabos de 07 metros para utilização nas Ações Comunitárias e em eventos da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: LORENA P DEECKEN ME CNPJ/CPF: 93.963.502/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cabo m 22,90 2,00 45,80 Total da Compra ===>> 45,80

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vistoria no veículo novo de placas IRY-7971 e liberação do Recefitur, o qual será utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL CNPJ/CPF: 00.662.270/0009-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de vistoria de veículos un 149,00 1,00 149,00 Total da Compra ===>> 149,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 placa mãe DG 31PR para substituição no microcomputador de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Placa mãe un 190,00 1,00 190,00 Total da Compra ===>> 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 placa de fonte de energia, para manutenção de impressora Brother de uso do CPD do Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Placa de Rede un 90,00 1,00 90,00 Total da Compra ===>> 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vistoria técnica, teste e lacragem do tacógrafo, do veículo novo de placas IRY-7971, que será utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de vistoria de veículos un 85,00 1,00 85,00 Total da Compra ===>> 85,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cinto de segurança, para uso na manutenção do veículo de placas IPH-4194, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Fornecedor..........: KI - PNEUS AUTO CENTER LTDA ME CNPJ/CPF: 05.215.571/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cinto de segurança un 22,00 1,00 22,00 Total da Compra ===>> 22,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 500 ampolas de Diclofenaco Potássico injetável, 75mg, 3ml, ampola, medicamentos não básicos, para distribuição na Farmácia Básica Municipal. A empresa que teria que nos fornecer por meio de compra do último Pregão Eletrônico nº 027/10 - Processo 2323/10, está suspensa por atraso no fornecimento e não cumprimento na data de entrega. O estoque está baixo e com a chegada do inverno aumenta a demanda de uso do mesmo. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SIDD COML.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.203.590/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Diclofenaco potássico injetável, 75mg, 3ml, ampola. amp 0,29 500,00 145,00 Total da Compra ===>> 145,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NÃO PAB (Não Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SIDD COML.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.203.590/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rifocina Spray - SV sódica, 10mg/ml, spray com 20ml frc 4,85 30,00 145,50 Total da Compra ===>> 145,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e protetores para utilização em veículos, caminhões e equipamentos pesados da Administração Municipal Fornecedor..........: MODELO PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 94.510.682/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 225/70 R16 un 340,00 4,00 1.360,00 Pneu novo 215/75R-17.5 12 lonas, borrachudo, sem câmara. un 550,00 4,00 2.200,00 Total da Compra ===>> 3.560,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 par de placas para identificação do veículo IRY-7971 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: D & E PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 08.488.901/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Placa em alumínio para identificação de veículo(unidade). un 40,00 1,00 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, serviço de mola, do veículo de placas IQR-0548, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 90,00 1,00 90,00 Total da Compra ===>> 90,00

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 porta elétrica, para uso no veículo de placas IRY-7971, tipo Van de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SIDNEI VICENTE KNEBEL ME CNPJ/CPF: 97.010.110/0001-76 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Porta elétrica para veículo un 2.800,00 1,00 2.800,00 Total da Compra ===>> 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e protetores para utilização em veículos, caminhões e equipamentos pesados da Administração Municipal Fornecedor..........: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 175/70 R13 82T. un 103,70 8,00 829,60 Total da Compra ===>> 829,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial da União do aviso de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 014/11 que visa a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Sander. Fornecedor..........: DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA ESTADOS LTDA CNPJ/CPF: 89.320.360/0001-84 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial da União. un 617,40 1,00 617,40 Total da Compra ===>> 617,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NÃO PAB (Não básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 1.483,02 1,00 1.483,02 Total da Compra ===>> 1.483,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NÃO PAB (Não Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 1.094,33 1,00 1.094,33 Total da Compra ===>> 1.094,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NÃO PAB (Não Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 1.617,51 1,00 1.617,51 Total da Compra ===>> 1.617,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de Medicamentos NÃO PAB (Não Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 1.922,10 1,00 1.922,10 Total da Compra ===>> 1.922,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 16 latas de leite Nutren Junior, lata com 400gr cada. Material para uso do paciente Guilherme de Freitas Pereira, por meio de ordem judicial. Paciente apresenta Paralisia Cerebral e Síndrome de West. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Leite integral em pó lat 41,75 16,00 668,00 Total da Compra ===>> 668,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 latas de Pregomim Pepti, 400gr para o paciente Henzo Schimitz, por meio de ordem judicial. Paciente apresenta intolerância às proteínas do leite. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Leite fórmula infantil pregomin lat 87,90 10,00 879,00 Total da Compra ===>> 879,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de Prednisolona, 20mg, para uso da paciente Adelia Port Feier, conforme ordem judicial. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Prednisolona 20 mg cx 7,315 2,00 14,63 Total da Compra ===>> 14,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 16 latas do leite Nutren Junior, 400 gr, para o paciente Guilherme de Freitas Pereira, conforme ordem judicial. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Leite integral em pó - Nutren Junior, 400gr. lat 41,75 16,00 668,00 Total da Compra ===>> 668,00

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Pg: Período de : 01/06/2011

65

ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos não básicos (Não PAB) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 942,85 1,00 942,85 Total da Compra ===>> 942,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de16 latas de leite Nutrein Jr, 400gr, para uso do paciente Guilherme de Freitas Pereira, conforme ordem judicial. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Leite integral em pó - Leite especial em pó. lat 44,90 16,00 718,40 Total da Compra ===>> 718,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de Medicamentos NÃO PAB (Não Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 2.003,83 1,00 2.003,83 Total da Compra ===>> 2.003,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 sondas de gastrostomia de silicone trifunil, nº14 (via cirúrgica). Material solicitado para a troca do mesmo em uma criança de 3 anos de idade, com Paralisia Cerebral e Síndrome de West, conforme ordem judicial. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 92.666.817/0001-11 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sonda de gastrostomia un 246,40 2,00 492,80 Total da Compra ===>> 492,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao endosso do veículo novo de placas IRY 7971 à apólice de seguros da frota de veículos municipais. Fornecedor..........: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Seguro do veículo Peugeot/Boxer 330 Minibus, placas IRY 7971. ano 1.863,22 1,00 1.863,22 Total da Compra ===>> 1.863,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Leis Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, para aquisição conforme necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un 34,10 11,00 375,10 trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 375,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rastreador veicular, marca Max Track, composto de 01 modem c/ entrada para cartão GSM, c/ 03 entradas digitais e c/ bateria interna para uso na segurança do veículo de placas IRY-7971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: RISCO ZERO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA. CNPJ/CPF: 10.914.493/0001-29 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rastreador veícular un 396,00 1,00 396,00 Total da Compra ===>> 396,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NÃO PAB (Não Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF: 11.020.296/0003-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 19,32 1,00 19,32 Total da Compra ===>> 19,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NÃO PAB (Não Básicos), para uso na Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF: 11.020.296/0003-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 537,39 1,00 537,39 Total da Compra ===>> 537,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 pacotes de fraldas geriátricas, para uso do paciente Ismael Vitor da Silva, conforme ordem judicial. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF: 11.020.296/0003-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un 75,06 1,00 75,06 Total da Compra ===>> 75,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 litros de óleo 15W40 e 02 unidades de aditivo. Material para uso na manutenção do veículo de placas IND-7688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MECANICA ROLINI LTDA CNPJ/CPF: 11.989.424/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Óleo lubrificante 15W40 Aditivo para radiador orgânico

frc frc

18,00 15,00

66

ate 30/06/2011 4,00 2,00

72,00 30,00

Total da Compra ===>> 102,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de óleo; 01 jogo de bronzina de biela; 01 jogo bronzina de mancal; 01 jogo de pistões; 01 jogo de anéis; 01 jogo de juntas; 01 jogo de anéis encosto; 01 retentor mancal traseiro com flange; 01 retentor mancal dianteiro; 01 retentor comando; 05 selos; 01 bomba de óleo; 08 retentores de válvulas; 01 retentor comando auxiliar e 04 buchas de bielas. Peças para manutenção do veículo de placas IND -7688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MECANICA ROLINI LTDA CNPJ/CPF: 11.989.424/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro un 18,00 1,00 18,00 Jogo bronzina biela un 58,00 1,00 58,00 Jogo bronzina mancal un 79,00 1,00 79,00 Pistão - Jogo. pç 673,00 1,00 673,00 Jogo de anéis pç 130,00 1,00 130,00 Jogo de junta de radiador jg 78,00 1,00 78,00 Jogo de anéis - Encosto. jg 28,00 1,00 28,00 Retentor - Mancal tras com flange. un 247,00 1,00 247,00 Retentor - Mancal diant. un 13,00 1,00 13,00 Retentor do comando hidráulico un 13,00 1,00 13,00 Selo do motor pç 4,00 5,00 20,00 Bomba de óleo un 221,00 1,00 221,00 Retentor - De válvulas. un 3,25 8,00 26,00 Retentor - Comando auxiliar. un 13,00 1,00 13,00 Bucha - De bielas. un 15,75 4,00 63,00 Total da Compra ===>> 1.680,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 discos de freios e 01 jogo de pastilhas de freios para manutenção do veículo de placas INW-3561, de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: MECANICA ROLINI LTDA CNPJ/CPF: 11.989.424/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Discos de freio un 53,20 2,00 106,40 Jogo de pastilha de freios un 38,85 1,00 38,85 Total da Compra ===>> 145,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, troca de peças e balanceamento, do veículo de placas INW-3561, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MECANICA ROLINI LTDA CNPJ/CPF: 11.989.424/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 56,00 1,00 56,00 Total da Compra ===>> 56,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, retífica e troca de peças do veículo de placas IND-7688 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MECANICA ROLINI LTDA CNPJ/CPF: 11.989.424/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 1.210,00 1,00 1.210,00 Total da Compra ===>> 1.210,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de condutores para escapamento de geradores, no Centro Municipal de Saúde e Postos. Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ CNPJ/CPF: 11.263.535/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 390,00 1,00 390,00 Total da Compra ===>> 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica, no Posto Vila Nova e manutenção de tomada no Posto da Linha 28. Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ CNPJ/CPF: 11.263.535/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 135,00 1,00 135,00 Total da Compra ===>> 135,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 Fluxômetros, com umidificador, marca Oxigel para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: FR SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA CNPJ/CPF: 08.964.821/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fluxômetro com umidificador un 52,00 2,00 104,00 Total da Compra ===>> 104,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e protetores para utilização em veículos, caminhões e equipamentos pesados da Administração Municipal Fornecedor..........: ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF: 01.104.492/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 205/70 R15 106/104R. un 285,00 4,00 1.140,00 Pneu novo 215/75R-17.5 12 lonas, liso, sem câmara. un 503,00 2,00 1.006,00 Total da Compra ===>> 2.146,00

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de fisioterapia domiciliar, 05 sessões semanais, durante 03 meses, para o paciente Ismael Vitor da Silva, conforme ordem judicial, Processo nº 164/1.11.0000586-0. Fornecedor..........: ANA CRISTINA JACOBB SOHNE CNPJ/CPF: 03.374.909/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços médicos e hospitalares un 3.600,00 1,00 3.600,00 Total da Compra ===>> 3.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de propaganda de rua, sobre a Campanha de Vacinação contra o Sarampo, que ocorrerá no dia 02 de julho de 2011, no Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK CNPJ/CPF: 13.742.543/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua un 200,00 1,00 200,00 Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de divulgação de rua, da Prefeitura no seu Bairro, que acontecerá no dia 25 de junho de 2011, no bairro Vila Nova. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK CNPJ/CPF: 13.742.543/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua un 280,00 1,00 280,00 Total da Compra ===>> 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 chuveiro elétrico; 01 conector; 01 plug 1/2; 01 espelho cego 2x4; 01 antena; 01 eletroduto; 02 abraçadeiras em U e 02 cantoneiras para uso na manutenção elétrica do Centro Municipal de Saúde e Postos. Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chuveiro elétrico un 36,00 1,00 36,00 Conector pç 4,00 1,00 4,00 Plug pç 0,50 1,00 0,50 Espelho cego ¾ - 2x4. un 1,50 1,00 1,50 Antena un 20,00 1,00 20,00 Eletroduto 1" pç 12,70 1,00 12,70 Abraçadeira pç 0,50 2,00 1,00 Cantoneira un 1,50 2,00 3,00 Total da Compra ===>> 78,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de descarga; 02 tubos de silicone e 01 espude para uso na manutenção do Centro Municipal de Saúde e Postos. Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caixa de descarga para banheiro un 23,00 2,00 46,00 Silicone bsn 10,00 2,00 20,00 Ligação vaso sanitário (espude) un 5,00 1,00 5,00 Total da Compra ===>> 71,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de gêneros de alimentação, tais como: pinhão, rapadura, pipoca, suco, erva, açúcar e canela para Confraternizações Juninas, que ocorrerão nos Postos de Estratégia de Saúde da Família dos bairros Vila Nova, Linha Café Baixa e Linha 28. Fornecedor..........: FRUTEIRA TRES COROAS LTDA CNPJ/CPF: 88.179.858/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Alimentos un 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF: 91.674.655/0010-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un 81,86 1,00 81,86 Total da Compra ===>> 81,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 3.000 folhetos sobre Depressão, que serão distribuídos nos Postos de Saúde do Município. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un 0,1587 3.000,00 476,10 Total da Compra ===>> 476,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 14 cartazes sobre os 10 Passos para uma Vida mais Saudável para uso nos eventos da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un 11,686 14,00 163,604 Total da Compra ===>> 163,60

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ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 10.000 panfletos, sobre a 1ª Etapa da Campanha de Vacinação, que ocorrerá no dia 18 de junho de 2011. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un 0,0636 10.000,00 636,00 Total da Compra ===>> 636,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 5.000 folders, sobre o 6º Passo- A PAZ, para uma Vida mais saudável para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un 0,189 5.000,00 945,00 Total da Compra ===>> 945,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo cola para uso na manutenção na sala de Apoio Administrativo do Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cola un 6,13 1,00 6,13 Total da Compra ===>> 6,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01fita veda rosca; 04 torneiras; 01 válvula para pia e 01 tubo extensivo para lavatório. Material para uso na manutenção do Centro Municipal de Saúde e Postos. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita veda rosca un 1,26 1,00 1,26 Torneira un 1,782 4,00 7,128 Válvula para pia un 3,51 1,00 3,51 Tubo extensivo para lavatório un 3,888 1,00 3,888 Total da Compra ===>> 15,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, instalação de uma extensão da linha telefônica, no Posto de Vila Nova. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA CNPJ/CPF: 94.381.712/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 95,00 1,00 95,00 Total da Compra ===>> 95,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 jogos de agulhas para tricô; 08 peças de elástico; 12 novelos de lã e 10 rolos de linha para croche para uso nas oficinas do CAPS. Fornecedor..........: FLOSUANA-TECIDOS E CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF: 01.352.168/0001-29 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Agulha para tecido - agulha para trico un 5,00 8,00 40,00 Elástico pç 12,00 8,00 96,00 Novelo de lã. un 2,00 12,00 24,00 Linha - Para croche. un 6,57 10,00 65,70 Total da Compra ===>> 225,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 m de tecido de algodão e 04 carretéis de linha para costura para confecção de lençóis para macas do Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: FLOSUANA-TECIDOS E CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF: 01.352.168/0001-29 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tecido m 8,50 12,00 102,00 Linha un 2,80 4,00 11,20 Total da Compra ===>> 113,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 galões de álcool gel, galão com 05 litros cada; 15 dispenser para sabonete líquido, capacidade 800ml; 40 fardos de papel toalha branco reciclável, fardo com 5.000 folhas e 20 fardos de papel higiênico, fardo com 64 rolos, com 60m cada. Material de higiene e limpeza para uso nos Postos de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: JORGE ALBERTO RAMOS DE SOUZA ME CNPJ/CPF: 95.054.177/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Álcool gel. - Galão com 5 litros. frc 20,50 15,00 307,50 Suporte - Dispenser para sabonete líquido, capacidade 800ml. un 45,90 15,00 688,50 Papel toalha cx 29,90 40,00 1.196,00 Papel higiênico branco, folha simples de alta qualidade, fardo com 64 fd 36,90 20,00 738,00 rolos de 60mx10cm. Total da Compra ===>> 2.930,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 unidades de catéter nasal, óculos infantil e 30 unidades de torneira 3 vias. Material para uso do paciente Mateus Colombo Gress, que no momento faz uso de sonda nasoentérica para receber dieta. O paciente irá receber estes materiais da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, mensalmente, através de ordem judicial. Essa compra é estimativa para três meses. Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 94.671.849/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Catéter nasal óculos infantil un 1,20 30,00 36,00 Torneira 3 vias un 0,70 30,00 21,00 Total da Compra ===>> 57,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 250 sondas uretrais nº 12 e 02 litros de Iodofor, aquoso, 2% para o uso do paciente Ismael Vítor da Silva, que no momento encontra-se paraplégico e faz uso diariamente dos mesmos. Irá receber este material da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, mensalmente, através de ordem judicial.Estamos fazendo uma compra estimativa para dois meses, que é tempo de nossa licitação ficar pronta para pedirmos através dela. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 94.671.849/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sonda uretral un 0,48 250,00 120,00 Anti-séptico - Iodofor aquoso 2%. frc 7,80 2,00 15,60 Total da Compra ===>> 135,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 fitas triglicerídios c/25 e 04 fitas colesterol c/25. Material para uso no ambulatório do Centro Municipal de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 94.671.849/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita em tiras, para realização de exame de glicose - Fita cx 163,10 4,00 652,40 triglicerídios c/25. Fita em tiras, para realização de exame de glicose - Fita colesterol cx 146,35 4,00 585,40 c/25. Total da Compra ===>> 1.237,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de almoços, para os servidores que trabalharão na 1º etapa da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, que ocorrerá no dia 18/06/2011. Fornecedor..........: LEONARDO RAFAEL FRANCK CNPJ/CPF: 01.307.132/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Almoço/lanche un 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados, para lanches dos usuários que participam dos grupos de prevenção no Posto de Estratégia de Saúde da Família da Linha 28. Fornecedor..........: LEONARDO RAFAEL FRANCK CNPJ/CPF: 01.307.132/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Doces e salgados un 160,00 1,00 160,00 Total da Compra ===>> 160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB(Básico), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un 19,00 1,00 19,00 Total da Compra ===>> 19,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de Medicamentos PAB (Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un 16,11 1,00 16,11 Total da Compra ===>> 16,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos). Medicamentos manipulados (Metronidazol pomada, Sulfadiazina de prata pomada, Nortriptilina 25mg). Estes medicamentos são de uso contínuo, antibióticos e antidepressivos, pois estamos com pouco estoque e para não deixar os pacientes sem os mesmos, fornecemos os manipulados que se tornam mais em conta, até chegar o que compramos por meio de compra emergencial e de licitação. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un 1.850,50 1,00 1.850,50 Total da Compra ===>> 1.850,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de balões, balas e pirulitos, para uso na Campanha de Vacinação contra Poliomielite, que ocorrerá dia 18 de junho de 2011. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Materiais diversos (expediente) un 200,00 1,00 200,00 Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em caneta de baixa rotação, de uso dos dentistas do Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA CNPJ/CPF: 68.780.709/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 455,00 1,00 455,00 Total da Compra ===>> 455,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Pois em função do inverno aumentou bastante e temos muitos pacientes com insuficiência respiratória que fazem uso continuo, e a licitação já esta em andamento. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Salbutamol Aerosol 100MCG, 200 doses frc 4,78 750,00 3.585,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Total da Compra ===>> 3.585,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 quadros para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: BAZAR DORLI LTDA CNPJ/CPF: 91.409.896/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Quadros un 9,95 2,00 19,90 Total da Compra ===>> 19,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 suporte de copos para uso no Posto de Saúde de Linha Café. Fornecedor..........: BAZAR DORLI LTDA CNPJ/CPF: 91.409.896/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Suporte para copos un 26,00 1,00 26,00 Total da Compra ===>> 26,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lata de tinta esmalte para uso na manutenção do Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tinta esmalte lat 19,35 1,00 19,35 Total da Compra ===>> 19,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 92.536.010/0001-64 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Albendazol, suspensão oral 40mg/ml, frasco com 10ml frc 0,4299 100,00 42,99 Alendronato de sódio 70mg, caixa com 04 comprimidos. cx 1,299 30,00 38,97 Dexclorfeniramina xarope 0,4mg/ml, frasco com 100ml frc 0,637 600,00 382,20 Nitrofurantoina 100mg cp 0,0699 500,00 34,95 Nortriptilina 25mg cáp 0,068 15.000,00 1.020,00 Total da Compra ===>> 1.519,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 galões de água de sanitária e 10 galões de desinfetante para uso na limpeza dos Postos Municipais. Fornecedor..........: L.J. DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 05.478.443/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Água sanitária em galão gl 7,00 10,00 70,00 Desinfetante em galão gl 8,00 10,00 80,00 Total da Compra ===>> 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 livro, Logística Farmacêutica Comentada, autor: Sandro de Carvalho Junior e 01livro Guia de Remédios, autores: Fernanda Zirondi Godoy, Norival Caetano e Ana Maria Chagas Pedrosa para uso do farmacêutico da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: MANAS LIVRARIA ATACADO E VAREJO LTD CNPJ/CPF: 73.504.037/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Livro. - Logistíca Farmacêutica Comentada. un 89,00 1,00 89,00 Livro. un 79,90 1,00 79,90 Total da Compra ===>> 168,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 60 kg de açúcar refinado, pacotes de 01kg e 50 pacotes de café em pó, pacotes de 500gr para do Centro Municipal de Saúde e Postos. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA LTDA. CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Açúcar refinado, pacotes de 01kg pct 1,85 60,00 111,00 Café, pacotes de 500g. pct 5,98 50,00 299,00 Total da Compra ===>> 410,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 unidades de desodorizadores de ambiente para uso na limpeza dos postos Municipais. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA LTDA. CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Desodorizador de ar em spray frc 5,99 20,00 119,80 Total da Compra ===>> 119,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de gêneros alimentícios, para serem servidos como lanches para servidores e voluntários que trabalharão na Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, que ocorrerá dia 18 de junho de 2011. Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA LTDA. CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Alimentos un 250,00 1,00 250,00 Total da Compra ===>> 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 pacotes de panos de copa, com 07 unidades cada para uso nos Postos de Saúde do Município. Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pano de prato un 9,90 6,00 59,40 Total da Compra ===>> 59,40 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 37 panos para limpeza; 01 escova e 01 cesto de lixo para uso no Centro Municipal de Saúde e Postos. Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pano para limpeza pct 1,50 37,00 55,50 Escova multi uso un 1,50 1,00 1,50 Lixeira un 9,99 1,00 9,99 Total da Compra ===>> 66,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Material referente à compra de 02 adaptadores de rede; 02 conectores RJ 45 e 02m de cabo UTP. Material para uso na manutenção da impressora do Setor de Autorizações e computador da sala de vacinas, do Centro Municipal de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Adaptador un 10,00 2,00 20,00 Conector lógico RJ 45 un 1,50 2,00 3,00 Cabo m 1,50 2,00 3,00 Total da Compra ===>> 26,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra emergencial de medicamentos PAB (Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal, devido o encaminhamento de nova licitação, pois a empresa que havia sido adjudicada na licitação foi suspensa de licitar no Município, conforme o parecer de Dispensa de Licitação, emitido pela Assessoria Jurídica em 02/06/2011. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MARCOFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ/CPF: 06.935.554/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Amoxicilina 250mg/5ml líquida, frasco c/60ml. frc 0,899 500,00 449,50 Amoxicilina 500mg cáp 0,0589 15.000,00 883,50 Captopril 25mg. cp 0,015 100.000,00 1.500,00 Carbamazepina xarope 100mg/5ml, frasco c/100ml. frc 3,99 100,00 399,00 Carbonato de Cálcio 500mg. cp 0,029 10.000,00 290,00 Cefalexina 500mg. cáp 0,129 5.000,00 645,00 Cefalexina suspensão oral 250mg/5ml, frasco c/60ml. frc 1,99 200,00 398,00 Cloreto de Sódio + Benzalcônio, solução nasal 9% + 0,1%, 20ml. frc 0,288 500,00 144,00 Digoxina 0,25mg cp 0,021 1.500,00 31,50 Doxiciclina 100mg. dra 0,07 200,00 14,00 Enalapril 20mg, envelope com 10 comprimidos env 0,219 1.000,00 219,00 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensão oral, frasco c/15ml. frc 0,79 500,00 395,00 Ibuprofeno 600mg. cp 0,049 15.000,00 735,00 Loratadina xarope 5mg/5ml, frasco c/100ml. frc 1,08 500,00 540,00 Metformina 850mg. cp 0,042 30.000,00 1.260,00 Metildopa 250mg cp 0,071 15.000,00 1.065,00 Metoprolol 100mg (tartarato). cp 0,10 3.000,00 300,00 Metronidazol creme vaginal 5%, bisnaga c/50g, com aplicador. bsn 0,96 150,00 144,00 Metronidazol suspensão oral 200mg/5ml, (4%) frasco com 100ml. frc 1,25 100,00 125,00 Miconazol creme vaginal 2%, bisnaga c/80g, com aplicador. bsn 1,25 100,00 125,00 Nistatina creme vaginal, bisnaga c/60ml, com aplicador. bsn 1,09 100,00 109,00 Omeprazol 20mg. cáp 0,039 75.000,00 2.925,00 Paracetamol 500mg cp 0,025 30.000,00 750,00 Paracetamol solução oral 200mg/ml, frasco com 15ml. frc 0,359 300,00 107,70 Retinol + Calciferol (Vit.A+D), gotas, frasco c/10ml. frc 3,99 200,00 798,00 Sais para rehidratação oral, pó para solução oral, envelope com 27,9g. env 0,289 200,00 57,80 Total da Compra ===>> 14.410,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.088.317/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Levotiroxina sódica 50mg cp 0,0775 3.000,00 232,50 Metoprolol 50mg (succinato) cp 0,80 1.500,00 1.200,00 Total da Compra ===>> 1.432,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra emergencial de medicamentos PAB (Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal, devido o encaminhamento de nova licitação, pois a empresa que havia sido adjudicada na licitação foi suspensa de licitar no Município, conforme o parecer de Dispensa de Licitação, emitido pela Assessoria Jurídica em 02/06/2011. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SIDD COML.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.203.590/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carbonato de Cálcio 500mg. cp 0,06 10.000,00 600,00 Clorpromazina 100mg cp 0,11 4.500,00 495,00 Enalapril 5mg, envelope com 10 comprimidos env 0,28 750,00 210,00 Enalapril 10mg, envelope com 10 comprimidos. env 0,30 2.000,00 600,00 Espironolactona 25mg. cp 0,16 1.140,00 182,40 Gentamicina solução oftálmica, 0,3%, frasco c/10ml. frc 3,60 30,00 108,00 Ivermectina 6mg. cp 1,90 120,00 228,00 Levodopa + Carbidopa 250 mg + 25 mg. cáp 0,85 2.100,00 1.785,00 Levotiroxina sódica 25mg. cp 0,22 5.000,00 1.100,00 Prednisona 20mg cp 0,059 5.000,00 295,00 Prometazina 25mg cp 0,064 500,00 32,00 Sinvastatina 10mg cp 0,077 15.000,00 1.155,00 Sulfato Ferroso 40mg Fe (II). cp 0,029 3.000,00 87,00 Sulfato ferroso solução oral 25mg/ml Fe (II), gotas. Frasco c/ 30ml. frc 1,74 200,00 348,00 Varfarina 5mg. cp 0,089 2.000,00 178,00 Verapamil 80mg cp 0,041 4.000,00 164,00 Total da Compra ===>> 7.567,40

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 galões de desinfetante, galão com 05 litros e 50 galões de água sanitária, galão com 05 litros para uso na limpeza dos Postos de Saúde. Fornecedor..........: HAMBURGO PLAST DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 04.592.897/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Desinfetante, galão de 5 litros gl 7,10 50,00 355,00 Água sanitária em galão gl 6,15 50,00 307,50 Total da Compra ===>> 662,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 pares de luva de látex, tamanho G(amarela) e 10 pares de luva de látex, tamanho P(amarela) para uso nos Postos de Saúde do Município. Fornecedor..........: HAMBURGO PLAST DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 04.592.897/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Luva de látex, tamanho G par 1,99 20,00 39,80 Luva - Par. Látex, tamanho P (amarela). pç 1,99 10,00 19,90 Total da Compra ===>> 59,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.470.877/0001-05 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medroxiprogesterona, ampola solução injetável 150mg/ml. amp 9,489 30,00 284,67 Nortriptilina, cápsula 10mg. cáp 0,144 600,00 86,40 Total da Compra ===>> 371,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e higienização das seguintes caixas d'água: 01 no Posto de Saúde de Sander; 02 no Centro Municipal de Saúde; 01 no Posto de Saúde da Linha 28; 02 no Loteamento Semacco; 01 no Loteamento Leuck; 01 no Loteamento Vale Verde; 01 no Bairro Águas Brancas; 02 no Bairro Quilombo; 02 reservatórios na Vila Dreher e 02 na Rua Dona Catarina. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: JEFFERSON DOS SANTOS HOFFMANN CNPJ/CPF: 09.285.133/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de limpeza un 2.960,00 1,00 2.960,00 Total da Compra ===>> 2.960,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de interpretação de 51 Eletrocardiogramas (ECG), de uso do Centro Municipal de Saúde. Fornecedor..........: KOLLET E LEIVAS LTDA ME CNPJ/CPF: 10.014.185/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de interpretação de exame un 8,00 51,00 408,00 Total da Compra ===>> 408,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente publicação de anúncio no Jornal Mundo Novo, em 1/4 de página, na edição do dia 16 de junho de 2011, para divulgação da 1ª Etapa da Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite, que ocorrerá dia 18 de junho de 2011. Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 350,00 1,00 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao encarte de 2.000 folders, no Jornal Mundo Novo, com edição no dia 30/06/2011 para divulgação sobre doenças respiratórias. Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un 92,70 1,00 92,70 Total da Compra ===>> 92,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un 161,44 1,00 161,44 Total da Compra ===>> 161,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra emergencial de medicamentos PAB (Básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal, devido o encaminhamento de nova licitação, pois a empresa que havia sido adjudicada na licitação foi suspensa de licitar no Município, conforme o parecer de Dispensa de Licitação, emitido pela Assessoria Jurídica em 02/06/2011. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MEDILAR IMP. E DIST.DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ácido Acetilsalicilico 100mg. cp 0,0068 20.000,00 136,00 Carbonato de Lítio 300mg cp 0,11 3.000,00 330,00 Glibenclamida 5mg. cp 0,011 20.000,00 220,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU

Pg: Período de : 01/06/2011

Hioscina 10mg Neomicina + bacitracina pomada 5mg/g+250UI/g, bisnaga com 10g. Nistatina creme vaginal, bisnaga c/60ml, com aplicador. Propranolol 40mg.

cp bsn bsn cp

0,20 0,58 0,90 0,013

3.000,00 500,00 100,00 20.000,00

73

ate 30/06/2011 600,00 290,00 90,00 260,00

Total da Compra ===>> 1.926,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 08.418.869/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Losartana Potássica, comprimido 50mg. cp 0,0336 10.000,00 336,00 Total da Compra ===>> 336,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao fornecimento de 08 almoços, para pacientes atendidos no CAPS. Fornecedor..........: AMARILDO DANILO PELLENZ & CIA LTDA CNPJ/CPF: 09.412.235/0001-65 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Almoço/Lanche un 64,00 1,00 64,00 Total da Compra ===>> 64,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pacote de papel para eletrocardiograma, tamanho A4, com 1000 folhas para uso no Centro Municipal de Saúde. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MEDICALMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 08.145.250/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel tamanho A4 (210x297mm) branco, pacote com 500 folhas. - Pacote pct 236,00 1,00 236,00 com 1000 folhas. Total da Compra ===>> 236,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos), para uso na Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF: 11.020.296/0003-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un 248,81 1,00 248,81 Total da Compra ===>> 248,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de aferição de 05 esfignomanometros, que são utilizados no Centro Municipal de Saúde, no Posto de Saúde de Sander, nos Postos de Estratégia de Saúde da Família de Vila Nova, Linha 28 e Linha Café. Fornecedor..........: FR SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA CNPJ/CPF: 08.964.821/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 10,00 5,00 50,00 Total da Compra ===>> 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de rolos de papel pardo acetinado, folhas de papel tamanho A4 extra-branco e folhas de papel tamanho A4 reciclado, para aquisição pelas secretarias do município conforme a necessidade. Fornecedor..........: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF: 83.413.591/0003-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel tamanho A4 (210x297mm), 75 g/m², extra branco, alcalino, caixa cx 80,94 10,00 809,40 com 5.000 folhas (10 pacotes de 500 folhas). Total da Compra ===>> 809,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de publicidade de utilidade pública para divulgação da 1ª Etapa da Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite, que ocorrerá no dia 18 de junho de 2011, no Município de Três Coroas. Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK CNPJ/CPF: 13.742.543/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua un 200,00 1,00 200,00 Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de cópias e encadernação de 13 polígrafos, para uso do Conselho Municipal de Saúde. Fornecedor..........: RAUL ALECIO MULLER CNPJ/CPF: 719.971.560-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de encadernação - E Cópias. un 12,90 13,00 167,70 Total da Compra ===>> 167,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do sugador do consultório dentário do Posto de Sander. Fornecedor..........: JORGE LUIS DORR CNPJ/CPF: 07.026.045/0001-84 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 399,63 1,00 399,63 Total da Compra ===>> 399,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT. DO DEPART. ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 01/07/2011 do resultado da análise dos documentos de habilitação da Tomada de Preços 015/11 que visa a construção de prédio para o CRAS. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU

Pg: Período de : 01/06/2011

Publicação de avisos no Jornal NH.

un

114,80

74

ate 30/06/2011 1,00

114,80

Total da Compra ===>> 114,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 13 cópias de chaves para prédio do Conselho Tutelar Municipal. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chaves de fechaduras de portas un 5,00 13,00 65,00 Total da Compra ===>> 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 cópias de chaves para o prédio do Centro de Lazer do Idoso. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chaves de fechaduras de portas un 5,00 8,00 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 10/06/2011 do aviso de licitação na modalidade Tomada de Preços 015/11 que visa a construção do Prédio Sede do CRAS. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un 375,00 1,00 375,00 Total da Compra ===>> 375,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m³ de areião, 01 m³ de brita, 04 sacos de cimento de 50 kg, 4,5 m³ de pedra de alicerce, 05 barras de ferro 3/8 e 03 barras de ferro 4,2 mm para doação a Sr. (a) Eleci Knorst, residente na rua Nicolau Debaco, nº 07 do bairro Vila Dreher, conforme parecer social. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Areião m³ 70,00 2,00 140,00 Brita m³ 60,00 1,00 60,00 Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc 21,00 4,00 84,00 Pedra irregular - pedra de alicerce m³ 110,00 4,50 495,00 Ferro 3/8", barra. un 27,10 5,00 135,50 Ferro 4,2mm, barra un 5,10 3,00 15,30 Total da Compra ===>> 929,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 33 m² de assoalho, 60 m² de forro, 10 pçs de matajunta, 03 janelas 1,20x1,20 de eucalipto, 01 kg de prego 12x12, 01 kg de prego 15x18, 01 kg de prego 19x39, 11 pçs de madeira 1x10x5,40 de eucalipto, 05 pçs de madeira de eucalipto 5x10x5,40, 07 pçs de madeira de pinus 5x7x2,70, 05 pçs de madeira de pinus 1x5x2,70p, 10 pçs de madeira de pinus1x30x2,70 e 01 kg de prego 18x30 para doação a Sr.(a) Almira Arminda dos Santos, residente na rua José Linden, nº 675, bairro Sander, conforme apresentação. Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Assoalho de madeira de pinus m² 14,90 33,00 491,70 Forro teto - m² un 7,30 60,00 438,00 Matajunta un 1,65 10,00 16,50 Janela em madeira mista - eucalipto 1,20x1,20 un 161,00 3,00 483,00 Prego 12x12 kg 8,20 1,00 8,20 Prego 15x18 kg 7,50 1,00 7,50 Prego 19x39 kg 6,60 1,00 6,60 Madeira de eucalipto - 1x10x5,40 un 7,50 11,00 82,50 Madeira de eucalipto un 14,00 5,00 70,00 Madeira de pinus - 5x7x2,70 pç 4,30 7,00 30,10 Madeira de pinus - 1x5x2,70 de pinus pç 1,60 5,00 8,00 Prego 18x30 kg 6,60 1,00 6,60 Madeira de pinus - 1x302,70 pç 9,50 10,00 95,00 Total da Compra ===>> 1.743,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de confecção de uma faixa, para a VIII Conferência Municipal de Assistência Social, que ocorrerá no dia 04 de julho de 2011, no Centro de Lazer do Idoso. Fornecedor..........: GERSON DANIEL SCHAFER CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Confecção de faixa de divulgação un 100,00 1,00 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mesa da marca Castro, medindo 92 x 78 x 52cm e 01 cadeira giratória, marca Fil, modelo Daniela, para uso no Conselho Tutelar Municipal. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 87.296.026/0090-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mesa (escrivaninha) com tampo de 25mm, estrutura em tubo industrial, un 128,20 1,00 128,20 tamanho de 1,20x0,60, com 03 gavetas. Cadeira giratória, tipo secretária, espuma injetada, em couríssimo, un 103,00 1,00 103,00 com regulagem de altura do assento, mecanismo a gás. Total da Compra ===>> 231,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pç de madeira de cedrinho 0,025x0,150x5,500, 02 pçs de madeira guarnição de cedrinho, 01 porta de madeira interna 70x2,13, 01 fechadura, 03 dobradiças, 01 ferragem p/ porta c/ marco, 18 parafusos 3,5x20, 05 parafusos bucha 08, 01 janela basculante de metal 040x0,40, 0,5m³ de areia grossa, 1,75m³ de areia média, 01 l de assentarite, 04 sacos de cal p/ reboco de 20 kg, 500 tijolos de 06 furos, 02 kg de prego telheiro, 06 tesouras de eucalipto, 08 pçs de madeira eucalipto 0,025x0,050x5,400, 18 m de madeira de lambri em pinus, 21 telhas 2,44x0,50 4mm, 14 telhas 1,53x0,50 4mm para doação a Sr. (a) Maria LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas

Pg:

Publicidade de Compras - TCU Josiane Pereira de Souza, residente Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTINA LTDA Descrição do Produto Madeira de cedrinho - bruta 0,025x0,150 Madeira de cedrinho - guarnição Portas - madeira interna Fechadura para porta Dobradiça Ferro - ferragem p/ porta Parafuso - 3,5x20 Parafuso com bucha - nº08 Janela de ferro - basculante Areia grossa. Areia - média Assentarite, frasco de 01 l Cal para reboco, sacos com 20kg. Tijolo 06 furos gauchão. Prego Telheiro Tesoura de madeira de eucalipto Madeira de eucalipto - bruta 0,025x0,50x5,40 Lambri de madeira de pinus - forro Telha 4mm 0,50 X 2,44 Telha 4mm 0,50 X 1,53

Período de : 01/06/2011 na

rua

Beira

Unid. pç pç un un un un un un un m³ m³ l sc un kg pç un m² un un

75

ate 30/06/2011

Rio, nº162, na Vila Blauth, conforme Parecer Social.

Preço Unitário 40,838 15,91 59,10 19,92 1,77 30,00 0,05 2,28 22,10 72,00 55,50 4,12 7,74 0,37 8,60 35,80 4,455 7,98 7,817 5,80

CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Quantidade Valor Total 1,00 40,838 2,00 31,82 1,00 59,10 1,00 19,92 3,00 5,31 1,00 30,00 18,00 0,90 5,00 11,40 1,00 22,10 0,50 36,00 1,75 97,125 1,00 4,12 4,00 30,96 500,00 185,00 2,00 17,20 6,00 214,80 8,00 35,64 18,00 143,64 21,00 164,157 14,00 81,20

Total da Compra ===>> 1.231,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 anel p/ vaso sanitário, 01 assento sanitário, 01 caixa de descarga branca, 02 engastes plásticos de 40cm, 01 espude de borracha, 01 tubo de descida nº3, 01 válvula, 21 m de piso, tamanho 30x30, cor bege, 01 coluna branca, 01 vaso branco, 01 lavatório branco, 01 torneira, 06 sacos de argamasso de 20 kg e 08 sacos de rejunte cinza ártico para doação a Sr. (a) Maria Josiane Pereira de Souza, residente na rua Beira Rio, nº162, na Vila Blauth, conforme Parecer Social. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MAT. DE CONSTR.SANTA CRISTINA LTDA CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Anel de borracha un 9,39 1,00 9,39 Assento para vaso sanitário un 16,46 1,00 16,46 Caixa de descarga para banheiro un 18,068 1,00 18,068 Engate - plástico 40cm un 4,98 2,00 9,96 Ligação vaso sanitário (espude) un 5,20 1,00 5,20 Tubo - descida nº03 p/ descarga un 7,06 1,00 7,06 Válvula un 3,625 1,00 3,625 Piso cerâmico, comercial-A - 41,2x41,2cm - cor clara sem detalhes - m² 9,993 21,00 209,853 PEI: 4 - (à escolher). - cor bege Coluna de pia de banheiro pç 37,20 1,00 37,20 Vaso sanitário un 73,85 1,00 73,85 Lavatório ou pia un 44,10 1,00 44,10 Torneira un 6,74 1,00 6,74 Argamassa colante, sacos de 20kg. sc 7,99 6,00 47,94 Rejunte para cerâmica (cor à escolher). sc 3,78 8,00 30,24 Total da Compra ===>> 519,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces de salgados, para Coffe Breack, na VIII Conferência Municipal de Assistência Social, que ocorrerá no dia 04 de julho de 2011, no Centro de Lazer do Idoso. Fornecedor..........: INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DESAFIO JOVEM DE TRÊS COROAS CNPJ/CPF: 92.401.819/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Doces e salgados un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 placas de isopor grande para uso nas oficinas do CRAS. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Isopor - Placas. un 4,30 2,00 8,60 Total da Compra ===>> 8,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 250 pastas suspensas e 06 caixas de formulários contínuos, 1 via para uso no CRAS. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pastas - Suspensas. un 1,34 250,00 335,00 Formulário contínuo, razão, 01 via, branco. - Caixa. cx 80,90 6,00 485,40 Total da Compra ===>> 820,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 arquivo de aço, 04 gavetas deslizantes, telescópico, chapa 22, cor cinza modelo/marca 700 PROFLEX. Arquivo para uso na sala do cadastramento do Programa Bolsa Família e do CAD Único, no CRAS. Fornecedor..........: PROFLEX MOVEIS E MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 03.239.991/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arquivo de aço, 04 gavetas. un 800,00 1,00 800,00 Total da Compra ===>> 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 litros de iogurte; 10.834kg de mortadela; 06 margarinas, 500gr; 20 pacotes de suco; 5.948kg de tomate; 5.978kg de cebola; 8.900kg de queijo lanche; 20 litros de leite integral; 5.700kg de peito de frango; 18.200kg de pão francês e 12.400kg de banana para uso diário nos lanches do Projeto de crianças e adolescentes, que é desenvolvido no CRAS. Fornecedor..........: C.R. FERREIRA MINIMERCADO CNPJ/CPF: 06.326.552/0001-70 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU

Pg: Período de : 01/06/2011

Iogurte - Litros. Mortadela Margarina Suco Tomate longa vida Cebola nacional Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Leite em caixinha Carne de frango, sem aditivos, com as seguintes classificações: A) limpa, em pedaços Coxa e sobre-coxa- manipulada em condições de higiene; B) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar a 7º C no centro da musculatura da peça e a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Prazo de validade mínima de 14 dias. Comprovação de inspeção veterinária. - Peito de frango. Pão francês Banana prata, semi-madura.

76

ate 30/06/2011

pot kg un pct kg kg kg

2,33 4,99 2,70 3,19 3,49 1,99 13,98

10,00 10,83 6,00 20,00 5,95 5,98 8,90

23,30 54,0417 16,20 63,80 20,7655 11,9002 124,422

l kg

1,87 6,99

20,00 5,70

37,40 39,843

kg kg

4,39 1,99

18,20 12,40

79,898 24,676

Total da Compra ===>> 496,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fonte ATX, para uso na manutenção do microcomputador do CRAS. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fonte de alimentação de microcomputador un 55,90 1,00 55,90 Total da Compra ===>> 55,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 disjuntor trifásico 3 x 40; 10 eletrodutos cinza 3/4; 03 disjuntores monofásicos 1x 25; 05 eletrodutos cinza 1/2; 03 curvas cinza 3/4; 20 abraçadeiras cinza 3/4; 08 abraçadeiras cinza 1/2; 06 caixas de passagem cinza; 12 adaptadores cinza; 04 tampas cega; 02 tampas tomada redonda; 02 hastes terra com conector; 100 metros de cabo flexível 6mm; 50 metros de cabo flexível 2,5mm e 01 fita isolante nº 5. Material para uso na manutenção das instalações do Conselho Tutelar Municipal. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Disjuntor - Trifásico 3x40. un 35,00 1,00 35,00 Eletroduto PVC 3/4". pç 21,00 10,00 210,00 Disjuntor - Monofásico 1x25. un 8,00 3,00 24,00 Eletroduto 1/2' un 17,88 5,00 89,40 Curva - 3/4. un 4,10 3,00 12,30 Abraçadeira - 3/4. pç 1,17 20,00 23,40 Abraçadeira - 1/2. pç 0,95 8,00 7,60 Caixa - DE PASSAGEM. un 8,00 6,00 48,00 Adaptador un 0,80 12,00 9,60 Tampa cega un 2,20 4,00 8,80 Tampa - TOMADA REDONDA. un 2,20 2,00 4,40 Haste - TERRA C/ CONECTOR. pç 18,50 2,00 37,00 Cabo flexível 6 mm m 2,55 100,00 255,00 Cabo flexível - 2,5MM. m 1,08 50,00 54,00 Fita Isolante - Nº5. rl 1,80 1,00 1,80 Total da Compra ===>> 820,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica das instalações do Conselho Tutelar Municipal. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 450,00 1,00 450,00 Total da Compra ===>> 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção das máquinas de costura que são utilizadas nas oficinas do CRAS. Fornecedor..........: ALEXANDRE JOSE FLESCH CNPJ/CPF: 10.291.991/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 194,00 1,00 194,00 Total da Compra ===>> 194,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de doces e salgados, para o encontro promovido pela Assistência Social, projeto "Fortalecimento de Vínculos Afetivos e Familiares, com Pais e Filhos de 0 a 6 anos", que ocorrerá no mês de julho no bairro Vila Nova. Fornecedor..........: INA ZENAIDE WILBERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 01.817.420/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Doces e salgados un 140,00 1,00 140,00 Total da Compra ===>> 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados, para lanches a serem oferecidos nos encontros do Projeto de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Afetivos com pais e crianças de 0 a 6 anos nos bairros: Linha Café; Sander, Águas Brancas e Vila Nova. Fornecedor..........: INA ZENAIDE WILBERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 01.817.420/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Doces e salgados un 650,00 1,00 650,00 Total da Compra ===>> 650,00

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para o preparo de lanches a serem oferecidos durante as reuniões semanais dos Grupos com Pessoas com Deficiências (PCDS), que ocorrem no Centro de Lazer do Idoso. Fornecedor..........: LEONARDO RAFAEL FRANCK CNPJ/CPF: 01.307.132/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Doces e salgados un 220,00 1,00 220,00 Total da Compra ===>> 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes de castanha; 05 pacotes de ameixa seca; 05 dúzias de ovos; 3,900kg de maçã; 04 caixas de chá; 05 pacotes de açúcar mascavo, 500gr; 03 pacotes de erva mate, 500gr; 2.700kg de carne moída; 05 caixas de creme de leite, 350gr; 06 caixas de molho de tomate; 2.850kg de queijo; 03 latas de óleo de soja; 06 latas de leite condensado; 01 pacote de orégano e 02kg de pão fatiados para uso nas Oficinas de Culinária do CRAS e Centro Comunitário Encosta da Serra. Fornecedor..........: C.R. FERREIRA MINIMERCADO CNPJ/CPF: 06.326.552/0001-70 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Castanha - Pacote. kg 4,99 5,00 24,95 Ameixa - Seca-pacote kg 2,19 5,00 10,95 Ovos vermelhos de galinha, tamanho médio. dz 2,85 5,00 14,25 Maçã kg 3,49 3,90 13,611 Chá cx 1,79 4,00 7,16 Açúcar Mascavo - 500gr. pct 3,29 5,00 16,45 Erva, pacote de 500g. pct 3,35 3,00 10,05 Carne moída kg 7,99 2,70 21,573 Creme de leite - 350gr. cx 2,79 5,00 13,95 Molho de tomate cx 1,49 6,00 8,94 Queijo kg 13,98 2,85 39,843 Óleo de soja refinado, sem colesterol, lata com 900ml. lat 2,99 3,00 8,97 Leite condensado lat 2,69 6,00 16,14 Tempero - Orégano. pct 1,12 1,00 1,12 Pão de Sanduiche un 5,39 2,00 10,78 Total da Compra ===>> 218,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 10/06/2011 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presencial 036/11 que visa a locação de estruturas metálicas tipo pirâmides para utilização na Expofeira 2011. Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un 74,62 1,00 74,62 Total da Compra ===>> 74,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 cópias de chave yale para a Feira do Produtor do bairro Centro; e 03 cópias de chave yale para a Feira do Produtor do bairro Sander. Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 00.582.250/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chave - yale un 5,00 7,00 35,00 Total da Compra ===>> 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 10/06/2011 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presencial 036/11 que visa a locação de estruturas metálicas tipo pirâmides para utilização na Expofeira 2011. Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un 375,00 1,00 375,00 Total da Compra ===>> 375,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 5.000 folders, tamanho 20x30cm, 1x1, c/ 01 dobra, cor preta em papel reciclado branco 115g para divulgação da Semana Mundial do Meio Ambiente. Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un 547,20 1,00 547,20 Total da Compra ===>> 547,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparelho de telefone celular, modelo 2680, marca Nokia, desbloqueado para utilização da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF: 87.296.026/0090-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aparelho de telefone celular. un 182,00 1,00 182,00 Total da Compra ===>> 182,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 CJ de válvulas 06 carretéis ref. 84306390 para uso na manutenção da Retroescavadeira 07 de placas IML-6096 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.424.321/0004-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Válvula - cj. Válvula 6 carretéis un 7.950,00 1,00 7.950,00 Total da Compra ===>> 7.950,00

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 portas canetas e clips, 02 réguas, 02 grampeadores, 06 canetas marca-texto, 04 corretivos líquidos, 04 tubos de cola de 35gr, 02 extratores de grampos, 01 porta fita adesiva, 01 calculadora de mesa e 01 tesoura de 21cm cabo preto para uso na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Porta clips, canetas e papéis un 5,97 4,00 23,88 Régua escolar un 0,82 2,00 1,64 Grampeador de mesa un 7,10 2,00 14,20 Caneta marca texto un 4,98 6,00 29,88 Tinta corretiva frc 1,00 4,00 4,00 Cola papel - 35gr bsn 1,43 4,00 5,72 Extrator de grampo de metal un 0,87 2,00 1,74 Porta fita adesiva un 7,28 1,00 7,28 Máquina calculadora - de mesa un 13,92 1,00 13,92 Tesoura cabo preto 21cm. un 5,09 1,00 5,09 Total da Compra ===>> 107,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 lixeiras plásticas para uso na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lixeira - plástica un 14,90 2,00 29,80 Total da Compra ===>> 29,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pen drive de 04 gb da marca Maxprint para uso na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pen drive un 28,39 1,00 28,39 Total da Compra ===>> 28,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de frete para descarregamento de 01 fornalha de milho em grão para demonstração aos produtores rurais da secagem para armazenagem, pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA CNPJ/CPF: 04.187.838/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete un 80,00 1,00 80,00 Total da Compra ===>> 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 envelopes de veneno para ratos para uso da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Veneno para rato env 0,50 15,00 7,50 Total da Compra ===>> 7,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 mudas diversas de tempero para plantio no Centro de Estudos Ambientais de Moreira. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mudas de plantas - tempero diversos un 0,14 100,00 14,00 Total da Compra ===>> 14,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 doses de sêmen suíno para distribuição gratuita a produtores rurais do Município. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS CNPJ/CPF: 87.245.163/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sêmen suíno un 24,54 6,00 147,24 Total da Compra ===>> 147,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 pipetas para inseminação artificial em suínos de criadores do Município. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS CNPJ/CPF: 87.245.163/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pipeta un 1,00 20,00 20,00 Total da Compra ===>> 20,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vigilância para XV Expofeira 2011, que ocorrerá nos dias 23/07 e 24/07/2011 em frente à Feira do Produtor do bairro Centro, sendo 02 seguranças por turno, para os dias 22/07, 23/07 e 24/07/11 no período das 18h as 08h; e 02 seguranças por turno para os dias 23/07 e 24/07/2011 para o período do dia. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILÂNCIA LTDA CNPJ/CPF: 03.222.658/0001-36 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de segurança un 100,00 10,00 1.000,00 Total da Compra ===>> 1.000,00

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação dos seguintes serviços: configuração de rede, instalação de anti-vírus, instalação de impressora; instalação de software para Windows XP e do Windows 7 para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. O.S 15594, O.S15592 e O.S 15591. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção em microcomputador un 280,00 1,00 280,00 Total da Compra ===>> 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cabo USB de 05m e 01 cabo USB para uso na manutenção da impressora da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. O .S15650 e 15594. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cabo USB para impressora un 10,00 1,00 10,00 Cabo USB para impressora - de 05m un 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 25,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 tubos de 50x100x4,75, ferro tipo "U" para o Carretão 03 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: CANDEMIL FERRO E AÇO LTDA CNPJ/CPF: 04.036.039/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tubo - 50x100x4,75, ferro tipo "U" un 325,50 2,00 651,00 Total da Compra ===>> 651,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 04 sanitários ecológicos (promoção pague 04 e leve 06) para utilização na XV Expofeira 2011, que ocorrerá nos dias 23/07 e 24/07/2011 em frente à Feira do Produtor do bairro Centro. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SANITARIOS ECOLOGICOS TOALETE LTDA CNPJ/CPF: 04.025.105/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Locação - sanitários ecológicos un 275,00 4,00 1.100,00 Total da Compra ===>> 1.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mangueira e 02 parafusos 3/08 com rosca grossa para uso na manutenção do trator 1175 placas IPE-2078 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: KI - PNEUS AUTO CENTER LTDA ME CNPJ/CPF: 05.215.571/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mangueira un 3,80 1,00 3,80 Parafuso 3/8 un 3,80 2,00 7,60 Total da Compra ===>> 11,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à mão-de-obra de instalação elétrica para a Expofeira 2011, que ocorrerá nos dias 23/07 e 24/07/2011 em frente à Feira do Produtor do bairro Centro. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção em instalações elétricas un 1.170,00 1,00 1.170,00 Total da Compra ===>> 1.170,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rotor ref. 417, 01 regulador ref. GA202, 01 rolamento ref. NSK6203 e 01 rolamento para uso na manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rotor - ref.417 pç 176,00 1,00 176,00 Regulador - ga-202 pç 24,00 1,00 24,00 Rolamento - nsk 6203 un 18,00 1,00 18,00 Rolamento un 20,00 1,00 20,00 Total da Compra ===>> 238,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do alternador do veículo de placas IBL-7258 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 40,00 1,00 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de toner HP 435A, 01 recarga de toner TN 360 e 01 recarga de toner de xerox 3117 para uso nas impressoras da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: TONER TOTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 09.246.920/0001-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de cartucho de toner HP 2610 - HP 435A un 90,00 1,00 90,00 Recarga de cartucho de toner Brother TN 360 un 90,00 1,00 90,00 Recarga de cartucho de toner Xerox 3124 - Xerox 3117 un 110,00 1,00 110,00 Total da Compra ===>> 290,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da banda típica alemã, Só Se For Agora, no dia 23/07/2011 a partir das 09 h, na XV Expofeira 2011, em frente à Feira do Produtor do bairro Centro. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: M. J. ENSINO MUSICAL LTDA CNPJ/CPF: 09.496.560/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Serviço de apresentação artística - banda Só Se For Agora

un

900,00

80

ate 30/06/2011 1,00

900,00

Total da Compra ===>> 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a 02 anúncios no Jornal Mundo Novo, tamanho 4x10cm, sendo: na cor pb, interno, na edição do dia 30/06/2011; e na capa, colorido na edição do dia 14/07/2011 para divulgação da Expofeira 2011 que ocorrerá nos dias 23/07 e 24/07/2011 em frente à Feira do Produtor do bairro Centro. Pagamento conforme apresentação Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal - edição dia 30/06 un 300,00 1,00 300,00 Divulgação em jornal - edição 14/07 un 450,00 1,00 450,00 Total da Compra ===>> 750,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao anúncio no Jornal Mundo Novo, tamanho 12,8x5cm, preto/branco, interno, com edição no dia 02/06/2011 para divulgação de mensagem da Semana Mundial do Meio Ambiente. Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de serviços de recapagens de pneus, para utilização conforme a necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.388.031/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recapagem pneu 14,9x26 - com garradeira. un 470,00 2,00 940,00 Total da Compra ===>> 940,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da banda típica alemã, Só Se For Agora, no dia 23/07/2011 a partir das 09 h, na XV Expofeira 2011, em frente à Feira do Produtor do bairro Centro. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SO SE FOR AGORA - EVENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ/CPF: 07.010.395/0001-52 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de apresentação artística - banda Só Se For Agora un 900,00 1,00 900,00 Total da Compra ===>> 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Leis Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, para aquisição conforme necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un 34,10 1,00 34,10 trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 34,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de serviços de recapagens de pneus, para utilização conforme a necessidade da Administração Municipal. Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA CNPJ/CPF: 97.201.362/0002-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recapagem pneu 700x18 - com garradeira. un 159,00 2,00 318,00 Total da Compra ===>> 318,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 02 vulcanizações em pneus do trator IPE-2078 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA CNPJ/CPF: 97.201.362/0002-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de vulcanização em pneu un 113,50 2,00 227,00 Total da Compra ===>> 227,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de coleta e análise de 03 ensaios de água do Rio Paranhana, nos seguintes locais: Ponte do bairro Linha Café, Ponte do bairro Centro e próximo à divisa com a cidade de Igrejinha. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: GREEN LAB ANALISES QUIMICAS E TOXICOLOGICAS LTDA CNPJ/CPF: 00.230.751/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de análise química un 163,40 3,00 490,20 Total da Compra ===>> 490,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de rolos de papel pardo acetinado, folhas de papel tamanho A4 extra-branco e folhas de papel tamanho A4 reciclado, para aquisição pelas secretarias do município conforme a necessidade. Fornecedor..........: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF: 83.413.591/0003-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel tamanho A4 (210x297mm), 75 g/m², extra branco, alcalino, caixa cx 80,94 1,00 80,94 com 5.000 folhas (10 pacotes de 500 folhas). Total da Compra ===>> 80,94

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Pg: Período de : 01/06/2011

81

ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit composto por 06 livros e 10 DVD's, sendo os livros: 01 Guia Prático de Planejamento e Gestão Ambiental, 01 Direito Ambiental, 01 Mundo Sustentável, 01 Atlas Ambiental-Agenda azul, verde e marrom, 01 A Reforma da Natureza e 01 Animais Incríveis; sendo os DVD's: 01 Desafios do Lixo, 01 Micro e Macro I, 01 Micro e Macro II, Invenção do Contemporâneo: 01 Protocolo de Kioto e 01 Novas Tecnologias para Mudanças Climáticas; 01 Roda Viva, Repórter ECO: 01 Arquipélago Fernando de Noronha, 01 Amazônia, 01 Pantanal e 01 Uma Verde Inconveniente para utilização da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fornecedor..........: EDITORA LIBERTY LTDA CNPJ/CPF: 06.373.182/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Livro. - kit un 920,00 1,00 920,00 Total da Compra ===>> 920,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TUR. E DESPORTO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,3 m² de assoalho ipê, cerne de 12cm para uso na manutenção do assoalho do Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Assoalho de madeira de eucalipto - ipê m² 75,00 0,30 22,50 Total da Compra ===>> 22,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 broca 4.0 para uso do Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Broca - 4.0 un 5,00 1,00 5,00 Total da Compra ===>> 5,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3,31 m² de assoalho de eucalipto saligno, medindo 0,09x2,70 e 0,35 m² de assoalho rajado para manutenção do assoalho do Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Assoalho de madeira de eucalipto - saligno 0,09x2,70 m² 33,00 3,31 109,23 Assoalho de madeira de eucalipto - rajado m² 85,00 0,35 29,75 Total da Compra ===>> 138,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à transmissão na Rádio Igrejinha FM, em virtude da Gincana Municipal que ocorrerá nos dias 17/06, 18/06 e 19/06/2011. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: RADIO IGREJINHA FM LTDA CNPJ/CPF: 91.623.702/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de divulgação em rádio un 2.500,00 1,00 2.500,00 Total da Compra ===>> 2.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 kg de prego 17x27, 02 kg de prego 19x39, 25 peças de madeira de pinus 1x25x2,70, 2.800 tijolos de 06 furos, 200 meio tijolos, 16 barras de ferro de 10mm, 16 barras de ferro de 4,2mm, 02 kg de arame queimado, 10 l de alvenarite, 03 malhas de ferro, medindo 2,45x6,00 de 4,2mm, 04 m³ de brita nº 01, 15 sacos de cimento cola, 48,80 m² de vigota c/ tavela e 04 m³ de pedra grês para uso na manutenção do Parque Ecológico das Laranjeiras. Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Prego 17x27 kg 6,50 2,00 13,00 Prego 19x39 kg 6,50 2,00 13,00 Madeira de pinus - 1x25x2,70 pç 7,90 25,00 197,50 Tijolo 06 furos gauchão. un 0,343 2.800,00 960,40 1/2 tijolo 06 furos, gauchão. un 0,343 200,00 68,60 Ferro 10mm, barra. un 27,10 16,00 433,60 Ferro 4,2mm, barra un 5,10 16,00 81,60 Arame queimado kg 8,50 2,00 17,00 Alvenarite, galão de 05 litros gl 13,50 2,00 27,00 Ferro - 2,45x6,00x4,2mm un 130,00 3,00 390,00 Brita nº 1. m³ 59,00 4,00 236,00 Cimento cola sc 7,00 15,00 105,00 Viga - m² vigota c/ tavela m 27,00 48,80 1.317,60 Pedra grês rígida. m³ 105,00 4,00 420,00 Total da Compra ===>> 4.280,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização para a Gincana Municipal que ocorrerá nos dias 17/06, 18/06 e 19/06/2011. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME CNPJ/CPF: 00.537.808/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de sonorização de evento un 1.496,00 1,00 1.496,00 Total da Compra ===>> 1.496,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 buquê de flores para homenagear a Sr. Hedi Dreher, esposa do Sr. Waldemar Dreher (em memória), pois ajudou a fundar e organizar a 1º edição da Gincana Municipal, que este ano ocorrerá nos dias 17/06, 18/06 e 19/06/2011. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: EXITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 00.092.033/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Flores un 70,00 1,00 70,00 Total da Compra ===>> 70,00

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Pg: Período de : 01/06/2011

82

ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à taxa de licenciamento e inscrição da equipe Associação de Futsal Três Coroas que representará o Município no Campeonato Estadual de Futsal da categoria sub-20, com inicio no dia 16/07/2011 e com final no dia 12/11/2011. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL DE SALAO CNPJ/CPF: 87.583.761/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Taxa de inscrição em campeonato de futebol de campo - futsal un 300,00 1,00 300,00 Taxa de inscrição em campeonato de futebol de campo - taxa de un 200,00 1,00 200,00 licenciamento Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de arbitragem na 1º fase do Campeonato Estadual de Futsal da categoria sub-20 para equipe Associação Futsal de Três Coroas que representará o Município, sendo no total de 03 jogos que ocorrerá nos dias 23/07, 30/07 e 13/08/2011, que jogará contra as equipes de: Antônio Prado, Venâncio Aires e Carlos Barbosa. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL DE SALAO CNPJ/CPF: 87.583.761/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Arbitragem de Campeonato un 300,00 3,00 900,00 Total da Compra ===>> 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lata de massa corrida, 01 espátula, 01 lixa ferro 220 e 01 galão de tinta ASB ref. 1049 para uso na manutenção do Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Massa corrida gl 6,00 1,00 6,00 Espátula un 1,00 1,00 1,00 Lixas - ferro 220 un 1,40 1,00 1,40 Tinta acrilica, galão de 3,6l. - ASB ref.1049 gl 54,70 1,00 54,70 Total da Compra ===>> 63,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de descupinização do assoalho do Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: S.C. RENCK CNPJ/CPF: 02.047.760/0001-80 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis - descupinização, un 1.000,00 1,00 1.000,00 assoalho medindo 40m x 20m Total da Compra ===>> 1.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 troféu personalizado de 60cm, 03 troféus personalizados de 50cm e 01 troféu personalizado de 40cm para a premiação da Gincana Municipal que ocorrerá nos dias 17,18 e 19/06/2011. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA CNPJ/CPF: 02.399.982/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Troféu - 60cm un 96,00 1,00 96,00 Troféu - 50cm un 80,00 3,00 240,00 Troféu - 40cm un 64,00 1,00 64,00 Total da Compra ===>> 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de anúncio na Revista Guia Moda Brasil, que será distribuída na 43ª Francal, Feira Internacional da Moda em Calçado e Acessórios que ocorrerá entre os dias 27/06 a 30/06, para divulgação dos Atrativos do Município e para incentivar a instalação de novas empresas no município. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: PARANHAMA PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 94.395.845/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em revistas un 1.280,00 1,00 1.280,00 Total da Compra ===>> 1.280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 06 faixas para premiação da Rainha e Princesas e Rei e Princepes da Gincana Municipal de Três Coroas, que ocorrerá nos dias 17/06, 18/06 e 19/06/2011. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: ELISANDRA GALLE ARTE CNPJ/CPF: 07.689.471/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção - faixas un 45,00 6,00 270,00 Total da Compra ===>> 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do vazamento de água no Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 175,00 1,00 175,00 Total da Compra ===>> 175,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 220mts de cabo fles 10mm, 34mts de cabo de 10mm flexível, 26 mts de cabo flexível de 4mm, 02 rolos de fita isolante 10mm, 02 resistências p/ chuveiro, 05 chuveiros, 02 hastes, 05 lâmpadas 60w, 01 tomada dupla, 07 lâmpadas fluorescente 40w, 01m de cabo PP 2x1,5mm, 01 engate de 40mm, 40mts de fio 2x2,5mm, 04 pinos flecha monofásico e 01 lâmpada 36w para manutenção do Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cabo - fles 10mm m 4,80 220,00 1.056,00 Cabo 10 mm - flex m 2,55 34,00 86,70 Cabo flexível - 4mm m 1,80 26,00 46,80 Fita Isolante - 10mm rl 3,50 2,00 7,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Resistência elétrica para chuveiro Chuveiro elétrico Haste - p/ chuveiro Lâmpada - 60w Tomada dupla Lâmpada fluorescente nova, 40W-220V, tonalidade luz do dia. Cabo PP 2x1,5 Fio 2 x 2,5mm Pino flecha - monofásico Lâmpada - 36w Engate - 40mm

un un pç un un un un m un un un

9,00 38,75 4,75 2,50 11,70 6,50 2,10 1,65 2,80 20,50 4,50

2,00 5,00 2,00 5,00 1,00 7,00 1,00 40,00 4,00 1,00 1,00

83

ate 30/06/2011 18,00 193,75 9,50 12,50 11,70 45,50 2,10 66,00 11,20 20,50 4,50

Total da Compra ===>> 1.591,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolos de fita veda rosca 25mm, 08 ganchos parafusos, 01 caixa de descarga, 02 sifões extensivos, 01 luva E40 e 01 torneira para uso na manutenção do Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita veda rosca - 25mm un 2,80 2,00 5,60 Gancho - c/ parafuso un 0,25 8,00 2,00 Caixa de descarga para banheiro un 24,55 1,00 24,55 Sifão flexível - extensivo un 7,00 2,00 14,00 Luva - E40 pç 1,00 1,00 1,00 Torneira - pvc un 17,75 1,00 17,75 Total da Compra ===>> 64,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica do Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção em instalações elétricas un 350,00 1,00 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mecanismo p/ caixa acoplada para o conserto do vazamento do Ginásio Municipal de Esportes. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mecanismo pç 38,00 1,00 38,00 Total da Compra ===>> 38,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de arbitragem para as equipes do Esporte Clube Mundo Novo/Três Coroas (categoria 96) e do Grêmio Esportivo Sandense (categorias 97, 99, 00 e 01), que estão representando o município no Campeonato Sulicampe de Futebol de Campo em sua fase classificatória, campeonato esse com término previsto para novembro de 2011. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SULICAMPE ORGANIZACAO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 07.751.356/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Arbitragem de Campeonato un 3.600,00 1,00 3.600,00 Total da Compra ===>> 3.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1.500 sacolas, tamanho 29x30x12cm, de papel reciclado 180g, 4x0, colorido, com frente e verso diferentes para divulgação do município em eventos de cunho turístico. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MAZZURANA ARTES GRAFICAS E EDITORA GRAMADENSE LTDA CNPJ/CPF: 02.983.674/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sacola de TNT - papel reciclado un 1,80 1.500,00 2.700,00 Total da Compra ===>> 2.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 17 troféus para premiação do Municipal de Futsal Adulto 1.ª e 2.ª divisões com término previsto para o dia 19/08/2011, sendo: 01 ref. 2400, 01 ref. 2410, 01 ref. 2420, 01 ref. 2430, 01 ref. 5000, 02 ref. 500133, 02 ref. 500141, 01 ref. 3179, 01 ref. 3180,01 ref. 3181, 01 ref. 3182, 01 ref. 5001, 01 ref. 3013 e 02 ref. 1638. Serão premiados 1.º ao 4.º lugares, disciplina, goleiro menos vazado, goleador e melhor organização 1.ª e 2.ª divisões. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: MULTI TROFEUS E MEDALHAS & CIA LTDA CNPJ/CPF: 09.498.341/0001-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Troféu - ref 2400 un 270,00 1,00 270,00 Troféu - ref 2410 un 240,00 1,00 240,00 Troféu - ref 2420 un 210,00 1,00 210,00 Troféu - ref 2430 un 150,00 1,00 150,00 Troféu - ref 5000 un 180,00 1,00 180,00 Troféu - ref 500133 un 28,00 2,00 56,00 Troféu - ref 500141 un 20,00 2,00 40,00 Troféu - ref 3179 un 294,00 1,00 294,00 Troféu - ref 3180 un 260,00 1,00 260,00 Troféu - ref 3181 un 235,00 1,00 235,00 Troféu - ref 3182 un 190,00 1,00 190,00 Troféu - ref 5001 un 145,00 1,00 145,00 Troféu - ref 3013 un 24,00 1,00 24,00 Troféu - ref 1638 un 28,00 2,00 56,00 Total da Compra ===>> 2.350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao anúncio no Jornal Mundo Novo, em ½ página, tamanho 26x17cm pb com edição no dia 30/06/2011 para divulgação do Calendário de Eventos Esportivos do 2º Semestre de 2011. Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

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Pg: Período de : 01/06/2011

Divulgação em jornal

un

400,00

84

ate 30/06/2011 1,00

400,00

Total da Compra ===>> 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 03 passagens aéreas no trecho Porto Alegre/Porto Seguro/Porto Alegre, entre os dias 30/07 e 06/08/2011, sendo que a viagem foi oferecida como prêmio para as Soberanas da 11ª Três Coroas em Festa, as quais foram escolhidas no baile de escolha das Soberanas. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA CNPJ/CPF: 02.186.748/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Passagem aérea un 1.381,2233 3,00 4.143,6699 Total da Compra ===>> 4.143,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à divulgação do Campeonato Municipal de Futsal Adulto 2011 de Três Coroas no site Bola em Jogo. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: FERNANDO JESUS DA ROCHA CNPJ/CPF: 05.690.651/0001-74 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal - site un 800,00 1,00 800,00 Total da Compra ===>> 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do placar eletrônico do Ginásio Municipal de Esportes. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: ELISEU KOPP & CIA LTDA-Filial CNPJ/CPF: 93.315.190/0006-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un 348,00 1,00 348,00 Total da Compra ===>> 348,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação 20 m² de divisórias de eucatex de 35mm, com perfil em aço e pintura póx, incluindo 01porta completa para a Copa do Ginásio Municipal de Esportes. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: LAERCIO I. LAUER DIVISORIAS CNPJ/CPF: 12.030.608/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un 180,00 1,00 180,00 Total da Compra ===>> 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 m² de divisórias de eucatex de 35mm, com perfil em aço e pintura póx, incluindo 01 porta completa para instalação na Copa do Ginásio Municipal de Esportes. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: LAERCIO I. LAUER DIVISORIAS CNPJ/CPF: 12.030.608/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parede divisória em eucatex - c/ 01 porta completa m² 58,20 20,00 1.164,00 Total da Compra ===>> 1.164,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de rolos de papel pardo acetinado, folhas de papel tamanho A4 extra-branco e folhas de papel tamanho A4 reciclado, para aquisição pelas secretarias do município conforme a necessidade. Fornecedor..........: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF: 83.413.591/0003-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel tamanho A4 (210x297mm), 75 g/m², extra branco, alcalino, caixa cx 80,94 1,00 80,94 com 5.000 folhas (10 pacotes de 500 folhas). Total da Compra ===>> 80,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de animação do Baile do Amigo do Lions Club que ocorrerá no dia 23/07/2011 na Sociedade 12 de Janeiro. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: A. SPERANDIR & CIA LTDA CNPJ/CPF: 09.039.257/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de animação de baile un 2.500,00 1,00 2.500,00 Total da Compra ===>> 2.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 200m² de grama, 30 agaveas e 15 plantas diversas para plantio no Parque Ecológico das Laranjeiras. Fornecedor..........: I. D. DOS SANTOS GRAMA CNPJ/CPF: 12.556.231/0001-65 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Grama, tipo Catarina. m² 4,80 200,00 960,00 Mudas de plantas - agaveas un 21,00 30,00 630,00 Mudas de plantas - diversas un 15,00 15,00 225,00 Total da Compra ===>> 1.815,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/Brasília/Porto Alegre para o Secretário Municipal de Planejamento e Habitação, Sublí Alexandro Dreher, com embarque no dia 20/06/2011 e retorno no dia 23/06/2011, em razão do encaminhamento de projetos e verificação do andamento de outros projetos junto aos ministérios. Pagamento conforme apresentação. Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA CNPJ/CPF: 02.186.748/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Passagem aérea un 989,42 1,00 989,42 Total da Compra ===>> 989,42 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)

Prefeitura Municipal de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU

Pg: Período de : 01/06/2011

85

ate 30/06/2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de rolos de papel pardo acetinado, folhas de papel tamanho A4 extra-branco e folhas de papel tamanho A4 reciclado, para aquisição pelas secretarias do município conforme a necessidade. Fornecedor..........: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF: 83.413.591/0003-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel tamanho A4 (210x297mm), 75 g/m², extra branco, alcalino, caixa cx 80,94 1,00 80,94 com 5.000 folhas (10 pacotes de 500 folhas). Total da Compra ===>> 80,94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor Total Listado : 796.587,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 03/08/2011 às 13h17min (6)